Faktúry
Source 2015
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 938)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 52/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
48.26 € |
| 51/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
304.80 € |
| 50/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
75.81 € |
| 49/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
478.80 € |
| 48/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
79.23 € |
| 47/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
500.40 € |
| 2021/21 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
510 € |
| 45/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
80.75 € |
| 44/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
460.80 € |
| 43/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
72.96 € |
| 42/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
477.60 € |
| 41/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
75.62 € |
| 40/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
344.40 € |
| 2021/8 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
54.53 € |
| 38/2021 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
274.80 € |
| 37/2021 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
43.51 € |
| 36/2020 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
300 € |
| 35/2020 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
47.50 € |
| 34/2020 | fa za réžiu šj |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
423.60 € |
| 33/2020 | fa za stravné |
Odb.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1 Dod.: Základná škola Slobody1 |
67.07 € |
Generované portálom Uradne.sk
Archív
Vyšlé faktúry 4/2017
| Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
| 1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201735 | 469 € | strava hmotná núdza | 3.4.2017 | 12.4.2017 | 6.4.2017 |
| 2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201736 | 52,80 € | réžia za stravu | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
| 3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201737 | 52,36 € | strava | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
| 4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201738 | 31,20 € | réžia za stravu | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
| 5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201739 | 30,94 € | strava | 25.4.2017 | 30.4.2017 | 26.4.2017 |
| 6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201740 | 84,00 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
| 7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201741 | 41,30 € | strava | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
| 8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201742 | 608,40 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 11.5.2017 |
| 11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201743 | 176,40 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 4.5.2017 |
| 11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201744 | 404,10 € | réžia za stravu | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 5.5.2017 |
| 12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201745 | 37,07 € | strava | 28.4.2017 | 9.5.2017 | 5.5.2017 |
Došlé faktúry 4/2017
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 1000. | Elektroservis WW | 44602731 | 1700147 | 78 | fa za čistiace prostriedky | 05.04.2017 | 08.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1001. | Datalan | 35 810 734 | 121700937 | 25,2 | fa za prenájom zariadení | 05.04.2017 | 17.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1002. | Ing. Vincent Haluška | 46542566 | 35 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 10.04.2017 | |
| 1003. | MkaTech | 45264325 | 170254 | 26,4 | fa za toner | 05.04.2017 | 17.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1004. | SPP | 35 815 256 | 7318620554 | 89 | fa za plyn | 05.04.2017 | 30.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1005. | Slovak telekom | 35763469 | 6794990224 | 79,2 | fa za mágio a telefón | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1006. | Durchmont | 50728661 | 201705 | 3500 | fa za práce | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1007. | Váhaspol | 41906063 | 17113 | 84 | fa za kontolu váh | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 1008. | Ševt | 31331131 | 1170000785 | 30 | fa za dochádzku žiakov | 19.04.2017 | 20.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 1009. | Verlag Dashofer | 35730129 | z17951400 | 111 | fa za online smernicu | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 1010. | SSŠ | 35540419 | 17127 | 270 | fa za pam | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 1011. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 808,39 | fa za elektrinu | 19.04.2017 | 25.04.2017 | ||
| 1012. | Teho | 28401603 | 700690013 | 6224,17 | fa za teplo | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | |
| 1013. | MkaTech | 45264325 | 170300 | 42 | fa za toner | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 20.04.2017 | |
| 1014. | Webex | 47501740 | 170932 | 480 | fa za starostlivosť o pc | 20.04.2017 | 28.04.2017 | ||
| 1015. | Durchmont | 50728661 | 201706 | 1489 | fa za opravu kúrenia- havarijný stav | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 21.04.2017 | |
| 1016. | Webex | 47501740 | 170963 | 60 | fa za aktualizáciu stránky | 21.04.2017 | 30.04.2017 | 21.04.2017 | |
| 1017. | Dušan Varga | 46311670 | 170022 | 36 | fa za odvoz kuchynského odpadu | 24.04.2017 | 30.04.2017 |
Vyšlé faktúry 3/2017
| Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
| 1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201724 | 476 € | strava hmotná núdza | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 |
| 2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201725 | 56,40 € | réžia za stravu | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
| 3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201726 | 55,93 € | strava | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
| 4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201727 | 28,80 € | réžia za stravu | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
| 5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201728 | 28,56 € | strava | 28.03.2017 | 04.04.2017 | 29.03.2017 |
| 6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201729 | 76,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
| 7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201730 | 37,76 € | strava | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
| 8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201731 | 616,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 13.04.2017 |
| 11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201732 | 184,80 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 10.04.2017 |
| 11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201733 | 445,20 € | réžia za stravu | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 19.04.2017 |
| 12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201734 | 40,81 € | strava | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
Došlé faktúry 3/2017
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 983. | SPP | 35 815 256 | 7308661842 | 162 | fa za plyn | 03.03.2017 | 15.03.2017 | 07.03.2017 |
| 984. | SB-construct | 46612548 | 20170003 | 2799 | fa za kúrenárske práce | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 06.03.2017 |
| 985. | SSŠ | 35540419 | 17083 | 270 | fa za pam | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 13.03.2017 |
| 986. | Presto | 36 451 371 | 710133 | 581 | fa za hmotnú núdzu | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 13.03.2017 |
| 987. | TEHO | 28401603 | 7006900102 | 7404,88 | fa za teplo | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 17.03.2017 |
| 988. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 69,24 | fa za elektrinu- doplatok | 17.03.2017 | 28.03.2017 | 24.03.2017 |
| 989. | Slovak telekom | 35763469 | 3414063741 | 29,98 | fa za mobil | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 24.03.2017 |
| 990. | Webex | 36278971 | 170682 | 540 | fa za web stránku | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 |
| 991. | VVS | 36 661 422 | 2122181975 | 1425,38 | fa za vodné a stočné | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
| 992. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 917,89 | fa za elektrinu | 24.03.2017 | 28.03.2017 | 20.04.2017 |
| 993. | Durchmont | 50728661 | 201701 | 4300 | fa za práce | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 20.03.2017 |
| 994. | Presto | 36 451 371 | 710148 | 220,07 | fa za kancelárske potreby | 24.03.2017 | 31.03.2017 | 29.03.2017 |
| 995. | Quick Service | 45322520 | 170100156 | 220,32 | fa za hygienické potreby | 24.03.2017 | 05.04.2017 | 29.03.2017 |
| 996. | Šuchterová | 36601845 | 3170180 | 284,11 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 29.03.2017 |
| 997. | Šuchterová | 36601845 | 3170179 | 349,64 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 24.03.2017 | 06.04.2017 | |
| 998. | Dušan Varga | 46311670 | 170014 | 36 | fa za odvoz kuchynského odp. | 29.03.2017 | 31.03.2017 | 29.03.2017 |
| 999. | Deratex - Eko | 10689877 | 17103 | 1392 | fa za derat. a dezinsekciu | 29.03.2017 | 12.03.2017 | 29.03.2017 |
Vyšlé faktúry 2/2017
| Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
| 1 | Magistrát mesta Košice | 691135 | 201713 | 1 186 € | strava hmotná núdza | 1.2.2017 | 8.2.2017 | 15.2.2017 |
| 2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201714 | 67,20 € | réžia za stravu | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 27.2.2017 |
| 3 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201715 | 66,64 € | strava | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 27.2.2017 |
| 4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201716 | 36,00 € | réžia za stravu | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 28.2.2017 |
| 5 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201717 | 35,70 € | strava | 24.2.2017 | 7.3.2017 | 28.2.2017 |
| 6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201718 | 96,00 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
| 7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201719 | 47,20 € | strava | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
| 8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201720 | 740,40 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
| 11 | Súkr.ZŠ Slobody 1, Košice | 35554304 | 201721 | 186,00 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
| 11 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201722 | 453,60 € | réžia za stravu | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
| 12 | ZŠ Slobody 1, Košice | 35542888 | 201723 | 41,58 € | strava | 28.2.2017 | 7.3.2017 | 13.3.2017 |
Došlé faktúry 2/2017
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 968. | SPP | 35 815 256 | 7313600674 | 171 | fa za plyn | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 07.02.2017 |
| 969. | MKaTECH | 45672644 | 170083 | 42 | fa za toner | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 22.02.2017 |
| 970. | Slovak telekom | 35763469 | 3793056461 | 74,21 | fa za mágio a telefón | 08.02.2017 | 20.02.2017 | 16.02.2017 |
| 971. | Union | 36284831 | 1813109 | 119,89 | fa za dlžné poistné | 16.02.2017 | 16.03.2017 | |
| 972. | Ares | 31363822 | 16174197 | 5 | fa za slávika 2017 | 16.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 |
| 973. | Dušan Varga | 46311670 | 170006 | 36,00 | fa za odvoz odpadu | 16.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
| 974. | SSŠ | 35540419 | 17039 | 270 | fa za pam | 17.02.2017 | 01.03.2017 | 22.02.2017 |
| 975. | Sanet | 17055270 | 300811703 | 149,37 | fa za sanet | 20.02.2017 | 01.03.2017 | |
| 976. | Webex | 36278971 | 170422 | 540 | fa za pc starostlivosť | 20.02.2017 | 26.02.2017 | |
| 977. | SB-construct | 46612548 | 20170002 | 998 | fa za opravu TÚV | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 20.02.2017 |
| 978. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 845,14 | fa za elektrinu | 21.02.2017 | 24.02.2017 | |
| 979. | TEHO | 28401603 | 1700069001 | 9731,64 | fa za teplo | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
| 980. | Sanet | 17055270 | 263617 | 33 | fa za členský poplatok | 21.02.2017 | 23.02.2017 | 22.02.2017 |
| 981. | Slovak telekom | 35763469 | 3413095604 | 29,98 | fa za mobil | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 22.02.2017 |
| 982. | VSE | 36211222 | 3100593953 | 3,6 | fa za odklad splatnosti | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 28.02.2017 |
Došlé faktúry 1/2017
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 950. | Komensky | 43 908 977 | 70786138 | 198,72 | fa za virtuálnu knižnicu | 09.01.2017 | 30.01.2017 | 17.01.2017 |
| 951. | Soft - GL | 36 182 214 | 1701000005 | 282 | fa za opravu stoja | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 12.01.2017 |
| 952. | Slovak telekom | 35763469 | 3792102835 | 75 | fa za mágio a telefón | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 12.01.2017 |
| 953. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 889,22 | fa za elektrinu | 16.01.2017 | 24.01.2017 | 17.01.2017 |
| 954. | TEHO | 28401603 | 1600069001 | 8796,96 | fa za teplo | 16.01.2017 | 19.01.2017 | 18.01.2017 |
| 955. | Webex | 36278971 | 170105 | 540,00 | fa za pc sieť | 17.01.2017 | 26.01.2017 | 07.02.2017 |
| 956. | VVS | 36 570 460 | 212195157 | 1797,17 | fa za vodné a stočné | 18.01.2017 | 19.01.2017 | 22.02.2017 |
| 957. | Šuchterová | 36601845 | 3170012 | 409,94 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 18.01.2017 | 01.02.2017 | |
| 958. | Šuchterová | 36601845 | 3170013 | 440,11 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 18.01.2017 | 01.02.2017 | |
| 959. | SPP | 35 815 256 | 7145556816 | 177 | fa za plyn | 18.01.2017 | 26.01.2017 | 18.01.2017 |
| 960. | Presto | 36451371 | 710018 | 178,5 | fa za kancelárske potreby | 19.01.2017 | 01.02.2017 | |
| 961. | Ševt | 31331131 | 1172200299 | 52,5 | fa za vysvedčenie | 19.01.2017 | 01.02.2017 | 24.01.2017 |
| 962. | MKaTECH | 45672644 | 170019 | 271,8 | fa za opravu | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 24.01.2017 |
| 963. | MKaTECH | 45672644 | 170020 | 68,4 | fa za toner | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 25.01.2017 |
| 964. | Slovak telekom | 35763469 | 3412126269 | 29,98 | fa za mobil | 23.01.2017 | 31.01.2017 | 24.01.2017 |
| 965. | Ing. Haluška | 46542566 | 11 | 111 | fa za kontrolu has. prístrojov | 24.01.2017 | 06.02.2017 | 25.01.2017 |
| 966. | Ševt | 31331131 | 1172200883 | 61,22 | fa za ševt | 26.01.2017 | 31.01.2017 | 07.02.2017 |
| 967. | MKaTECH | 45672644 | 170028 | 42 | fa za toner | 26.01.2017 | 01.02.2017 | 07.02.2017 |
Vyšlé faktúry 1/2017
| Por.č.: | Odberateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Vystavená: | Splatná: | Uhradená: |
| 1 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201701 | 43,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
| 2 | MUDr. Hoffman Aurel | 36602957 | 201702 | 42,84 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
| 3 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201703 | 15,60 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
| 4 | MUDr. Hoffman Braňol | 36602957 | 201704 | 15,47 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 1.2.2017 |
| 5 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201705 | 91,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
| 6 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201706 | 44,84 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
| 7 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201707 | 11,90 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
| 8 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201708 | 12,00 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
| 9 | Súkr. Gym. Katkin park | 35562986 | 201709 | 630,00 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 15.2.2017 |
| 10 | Súkr.ZŠ Slobody 1 | 35554304 | 201710 | 194,40 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 3.2.2017 |
| 11 | ZŠ Slobody, Košice | 35542888 | 201711 | 421,20 € | réžia za stravu | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 20.2.2017 |
| 12 | ZŠ Slobody, Košice | 35542888 | 201712 | 38,61 € | strava | 31.1.2017 | 7.2.2017 | 20.2.2017 |
Došlé faktúry 12/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 938. | WBX | 36278971 | 16447 | 540 | fa za pc starostlivosť | 01.12.2016 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 939. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 5 | fa za upomienku | 05.12.2016 | 10.12.2016 | 05.12.2016 | |
| 940. | SPP | 35 815 256 | 7323499461 | 148 | fa za plyn | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 941. | Slovak telekom | 35763469 | 7971155966 | 69,97 | fa za mágio a telefón | 14.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 942. | Teho | 28401603 | 6006900111 | 7419,3 | fa za teplo | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 943. | VSE | 36211222 | 934,52 | fa za elektrinu | 14.12.2016 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | ||
| 944. | WBX | 36278971 | 16605 | 540 | fa za pc starostlivosť | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 945. | SSŠ | 35540419 | 16564 | 270 | fa za pam | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 946. | Dušan Varga | 46311670 | 1664 | 25 | fa za odvoz odpadu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 947. | Dušan Varga | 46311670 | 1656 | 25 | fa za odvoz odpadu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 948. | Vincent Haluška | 46542566 | 178 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 949. | Slovak telekom | 35763469 | 7611137724 | 132,23 | fa za mágio a telefón | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 |
Došlé faktúry 11/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 920. | SPP | 35 815 256 | 6300051360 | 126 | fa za plyn | 07.11.2016 | 14.11.2016 | 21.12.2016 | |
| 921. | Alarmtel | 36479365 | 1615087 | 185,4 | fa za EZS | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 22.12.2016 | |
| 922. | Mačák | 33637466 | 192016 | 180 | fa za opravu ističa | 07.11.2016 | 09.11.2016 | 22.12.2016 | |
| 923. | Dušan Varga | 46311670 | 1640 | 25 | fa za kuch. odpad | 07.11.2016 | 30.11.2016 | 22.12.2016 | |
| 924. | Deratex-eko | 10689877 | 16647 | 300 | fa za deratizáciu | 07.11.2016 | 10.11.2016 | 21.12.2016 | |
| 925. | Slovak telekom | 35763469 | 3790222140 | 84,04 | fa za mágio a telefón | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 926. | Elektroservis | 44602731 | 1600593 | 46,8 | fa za čistiace prostriedky | 07.11.2016 | 13.11.2016 | 22.12.2016 | |
| 927. | AISEC | 30845823 | 416039 | 150 | fa za educate | 07.11.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | |
| 928. | Teho | 28401603 | 6006900110 | 6021,85 | fa za teplo | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 21.11.2016 | |
| 929. | WBX | 36278971 | 16306 | 540 | fa za pc starostlivosť | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 22.12.2016 | |
| 930. | SSŠ | 35540419 | 16454 | 270 | fa za pam | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | |
| 931. | Dušan Varga | 46311670 | 1648 | 25 | fa za kuch. odpad | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 21.12.2016 | |
| 932. | Sanet | 60707143 | 300811612 | 149,37 | fa za sanet | 21.11.2016 | 30.11.2016 | 20.12.2016 | |
| 933. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 933,35 | fa za elektrinu | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 21.12.2016 | |
| 934. | Slovak telekom | 35763469 | 7610163991 | 16,99 | fa za mobil | 24.11.2016 | 05.12.2016 | 24.11.2016 | |
| 935. | SSŠ | 35540419 | 16465 | 560 | fa za VO | 24.11.2016 | 06.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 936. | SSŠ | 35540419 | 16508 | 270 | fa za pam | 30.11.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 937. | BIG JIM | 20160015 | 930 | fa za welness poukazy | 30.11.2016 | 13.12.2016 | 30.11.2016 |
Došlé faktúry 10/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 905. | Šuchterová | 36601845 | 3160615 | 382,28 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 906. | Šuchterová | 36601845 | 3160614 | 403,98 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 907. | SPP | 35 815 256 | 7293589134 | 76 | fa za plyn | 04.10.2016 | 17.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 908. | VVS | 36 570 460 | 2121639144 | 1434,53 | fa za vodu | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 909. | Slovak telekom | 35763469 | 2789287214 | 83,53 | fa za mágio a telefón | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 910. | Soft-gl | 36 182 214 | 1609001534 | 39,24 | fa za program | 11.10.2016 | 15.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 911. | MkaTECH | 45264325 | 160701 | 42 | fa za toner | 17.10.2016 | 30.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 912. | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3847,55 | fa za teplo | 17.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
| 913. | VSE | 36211222 | 5100137039 | 561,54 | fa za elektrinu | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 05.12.2016 | |
| 914. | WBX | 36278971 | 160977 | 72 | fa za doménu | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 915. | WBX | 36278971 | 162373 | 540 | fa za pc starostlivosť | 17.10.2016 | 20.10.2016 | 22.12.2016 | |
| 916. | Presto-co | 36451371 | 610703 | 498 | fa za pomôcky - HN | 17.10.2016 | 25.10.2016 | 07.11.2016 | |
| 917. | SSŠ | 35540419 | 16403 | 270 | fa za pam | 19.10.2016 | 20.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 918. | Slovak telekom | 35763469 | 7609186152 | 16,99 | fa za mobil | 24.10.2016 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | |
| 919. | Daffer | 36 320 439 | 60022041024 | 3198,6 | fa za telocvičné náradie | 27.10.2016 | 25.11.2016 | 27.10.2016 |
Došlé faktúry 9/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 882. | Ševt | 31331131 | 1162208658 | 13,63 | fa za kanc. potreby | 02.09.2016 | 14.09.2016 | 05.09.2016 | |
| 883. | Union | 36284831 | 1835873558 | 313,6 | fa za poistenie | 05.09.2016 | 12.09.2016 | 06.09.2016 | |
| 884. | SPP | 35 815 256 | 71154142463 | 25 | fa za plyn | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 06.09.2016 | |
| 885. | MKaTech | 45672644 | 1603 | 26,4 | fa za toner | 06.09.2016 | 17.09.2016 | 09.09.2016 | |
| 886. | WBX | 36278971 | 162107 | 540 | fa za pc sieť | 07.09.2016 | 15.09.2016 | 17.10.2016 | |
| 887. | Slovak telekom | 35763469 | 9788357038 | 83,93 | fa za mágio a telefón | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 09.09.2016 | |
| 888. | Taktik | 45258767 | 161558 | 40 | fa za prvouku | 09.09.2016 | 02.10.2016 | 09.09.2016 | |
| 889. | SSŠ | 35540419 | 16356 | 270 | fa za pam | 09.09.2016 | 22.09.2016 | 09.09.2016 | |
| 890. | SSŠ | 35540419 | 16362 | 350 | fa za VO | 09.09.2016 | 22.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 891. | MKaTech | 45264325 | 160625 | 30 | fa za toner | 13.09.2016 | 14.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 892. | JO-MI | 392016 | 61,6 | fa za zasklenie | 13.09.2016 | 19.09.2016 | 26.09.2016 | ||
| 893. | Elektroservis | 44602731 | 1600468 | 46,8 | fa za čistiace prostriedky | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 894. | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3551,03 | fa za teplo | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 895. | Presto-co | 36451371 | 610504 | 21,17 | fa za kanc. potreby | 19.09.2016 | 26.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 896. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 233,58 | fa za elektrinu | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 897. | Union | 36284831 | 1842670 | 852,99 | fa za majetok | 19.09.2016 | 01.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 898. | Vincent Haluška | 46542566 | 117 | 170,01 | fa za bozp,po,co | 20.09.2016 | 03.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 899. | Slovak telekom | 35763469 | 7608278501 | 16,99 | fa za mobil | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 26.9.2016 | |
| 900. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 3,6 | fa za úroky z omeškania | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 26.09.2016 | |
| 901. | SSŠ | 35540419 | 16177 | 270 | fa za pam | 26.09.2016 | 30.09.2016 | 11.10.2016 | |
| 902. | Presto-co | 36451371 | 610631 | 158,45 | fa za kanc. potreby | 26.09.2016 | 04.10.2016 | 21.12.2016 | |
| 903. | Tramonto | 26926237 | 40160191 | 317,74 | fa za čistenie kanalizácie | 26.09.2016 | 30.09.2016 | 21.12.2016 | |
| 904. | Oxico | 11667958 | 1604875 | 837,7 | fa za knihy | 28.09.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 |
Došlé faktúry 8/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 866. | Hygoland | 34102787 | 160439 | 73,44 | fa za čistiace prostriedky | 01.08.2016 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | |
| 867. | WBX | 36278971 | 161818 | 540 | fa za pc sieť | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 09.09.2016 | |
| 868. | Dušan Varga | 46311670 | 1632 | 25 | fa za odvoz kuch. Odpadu | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 15.08.2016 | |
| 869. | SPP | 35 815 256 | 7318405638 | 12 | fa za plyn | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 08.08.2016 | |
| 870. | VVS | 36 570 460 | 2121227053 | 1345,73 | fa za vodu | 08.08.2016 | 15.08.2016 | 08.08.2016 | |
| 871. | Presto-co | 36451371 | 610484 | 121,27 | fa za kancelárske potreby | 15.08.2016 | 212.08.2016 | 09.09.2016 | |
| 872. | SSŠ | 35540419 | 16312 | 270 | fa za pam | 15.08.2016 | 22.08.2016 | 15.08.2016 | |
| 873. | Slovak telekom | 35763469 | 5787426445 | 83,93 | fa za mágio a telefón | 16.08.2016 | 18.08.2016 | 16.08.2016 | |
| 874. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 211,84 | fa za elektrinu | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 06.09.2016 | |
| 875. | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3531,16 | fa za teplo | 16.08.2016 | 23.08.2016 | 16.08.2016 | |
| 876. | RI-PEX | 46465081 | 1020160005 | 11878,79 | fa z odvodnenie B-pavilónu | 17.08.2016 | 16.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 877. | EaCP | 47 894 431 | 2016005 | 590 | fa za výkaz-výmer | 17.08.2016 | 17.09.2016 | 26.09.2016 | |
| 878. | Ševt | 31331131 | 2162012559 | 196,5 | fa za agendu | 18.08.2016 | 18.09.2016 | 06.09.2016 | |
| 879. | Sanet | 17055270 | 300811609 | 149,37 | fa za pc sieť | 23.08.2016 | 31.08.2016 | 06.09.2016 | |
| 880. | VSE | 36211222 | 2290070053 | 3,6 | fa za úroky z omeškania | 23.08.2016 | 31.08.2016 | 23.08.2016 | |
| 881. | Slovak telekom | 35763469 | 7607309216 | 16,99 | fa za mobil | 30.08.2016 | 05.09.2016 | 30.08.2016 |
Došlé faktúry 7/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 854 | Slovak telekom | 35763469 | 7605339497 | 16,99 | fa za mobil | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 01.07.2016 | |
| 855 | SB-construct | 46612548 | 20160006 | 980 | fa za práce | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 01.07.2016 | |
| 856 | Slovak telekom | 35763469 | 2786498147 | 83,74 | fa za mágio a telefón | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 18.07.2016 | |
| 857 | Teho | 28401603 | 1600069001 | 3547,46 | fa za teplo | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 18.07.2016 | |
| 858 | VSE | 36211222 | 2290070053 | 610,13 | fa za elektrinu | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 15.08.2016 | |
| 859 | Webex | 36278971 | 161618 | 540 | fa za starostlivosť o PC | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 15.08.2016 | |
| 860 | SPP | 35815256 | 7115507016 | 12 | fa za plyn | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 18.07.2016 | |
| 861 | Vema | 31355374 | 720161695 | 255,96 | fa za vemu | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 15.08.2016 | |
| 862 | Slovak telekom | 35763469 | 7606286896 | 16,99 | fa za mobil | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 27.07.2016 | |
| 863 | VSE | 36211222 | 5100137039 | 3,6 | fa za úroky | 27.07.2016 | 01.08.2016 | 27.07.2016 | |
| 864 | SSŠ | 16268 | 270 | fa za pam | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 27.07.2016 | ||
| 865 | SSŠ | 16228 | 320 | fa za VO | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 15.08.2016 |
Došlé faktúry 6/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: |
| 835 | Presto-co | 36451371 | 610336 | 127,3 | fa za kancelárske potreby | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | |
| 836 | Presto-co | 36451371 | 610335 | 132,52 | fa za kancelárske potreby | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 08.08.2016 | |
| 837 | Verlag Dashofer | 35730129 | 16004194 | 187,2 | fa za online knižnicu | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 18.07.2016 | |
| 838 | SPP | 35815256 | 7313442270 | 13 | fa za plyn | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 08.06.2016 | |
| 839 | Webex | 36278971 | 161374 | 1080 | fa za pc sieť | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 08.06.2016 | 18.07.2016 |
| 840 | Šuchterová | 36601845 | 3160368 | 266,4 | fa za čistiace.p ZŠ | 07.06.2016 | 21.06.2016 | 09.09.2016 | |
| 841 | Šuchterová | 36601845 | 3160370 | 216,62 | fa za čistiace.p ZŠ | 07.06.2016 | 21.06.2016 | 15.08.2016 | |
| 842 | Šuchterová | 36601845 | 3160369 | 216,62 | fa za čistiace.p ZŠ | 07.06.2016 | 21.06.2016 | 10.06.2016 | |
| 843 | SSŠ | 16222 | 270 | fa za pam | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 10.06.2016 | ||
| 844 | Slovak Telekom | 35763469 | 5785565803 | 84,72 | fa za mágio a telefón | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 10.06.2016 | |
| 845 | Ing. Haluška | 46542566 | 83 | 170,01 | fa za PO, BOZP, CO | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.07.2016 | |
| 846 | MkaTech | 45264325 | 160430 | 42 | fa za toner | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.07.2016 | |
| 847 | Teho | 28401603 | 6006900105 | 3997,93 | fa za teplo | 16.06.2016 | 17.06.2016 | 20.06.2016 | |
| 848 | VSE | 36211222 | 2290070053 | 737,51 | fa za elektrinu | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 18.07.2016 | |
| 849 | Promet trans | 31696651 | 1710516 | 2548 | fa za zájazd | 16.06.2016 | 23.06.2016 | 16.06.2016 | |
| 850 | Urbanstav | 64892476 | 52016 | 8818 | fa za čistenie ihriska | 16.06.2016 | 16.07.2016 | 18.07.2016 | |
| 851 | Ševt | 31331131 | 1162205464 | 117,97 | fa za vysvedčenie | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 20.06.2016 | |
| 852 | VSE | 36211222 | 2290070053 | 3,6 | fa za úroky | 20.06.2016 | 30.06.2016 | 20.06.2016 | |
| 853 | Dušan Varga | 46311670 | 1624 | 25 | fa za odvoz kuch. odpadu | 21.06.2016 | 30.06.2016 | 18.07.2016 |
Došlé faktúry 5/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 820 | SPP | 35815256 | 63000513360 | 30 | fa za plyn | 02.05.2016 | 16.05.2016 | 09.05.2016 |
| 821 | Dušan Varga | 46311670 | 1606 | 75 | fa za odvoz kuch. Odpadu | 10.05.2016 | 15.05.2016 | 26.05.2016 |
| 822 | Slovak telekom | 35763469 | 4784637197 | 83,7 | fa za mobil a mágio | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 16.05.2016 |
| 823 | MkaTech | 45264325 | 160346 | 42 | fa za toner | 12.05.2016 | 17.05.2016 | 10.06.2016 |
| 824 | MkaTech | 45264325 | 160354 | 42 | fa za toner | 13.05.2016 | 18.05.2016 | 10.06.2016 |
| 825 | Teho | 28401603 | 6006900104 | 5150,93 | fa za teplo | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 17.05.2016 |
| 826 | Teho | 28401603 | 20160080 | 54 | fa za zameranie | 16.05.2016 | 26.05.2016 | 24.05.2016 |
| 827 | VSE | 36211222 | 2290070053 | 757,63 | fa za elektrinu | 16.05.2016 | 24.05.2016 | 08.06.2016 |
| 828 | VSE | 36211222 | 3100540978 | 3,6 | fa za úroky | 19.05.2016 | 30.05.2016 | 24.05.2016 |
| 829 | Škola v prírode | 31696651 | 282016 | 51,3 | fa za doplnkové služby | 19.05.2016 | 20.05.2016 | 24.05.2016 |
| 830 | Slovak telekom | 35763469 | 7604384864 | 16,99 | fa za mobil | 20.05.2016 | 03.06.2016 | 24.05.2016 |
| 831 | Sanet | 17055270 | 300811606 | 149,37 | fa za sanet | 23.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 |
| 832 | MkaTech | 45264325 | 160380 | 63 | fa za opravu | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 27.07.2016 |
| 833 | MkaTech | 45264325 | 160361 | 42 | fa za toner | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 27.07.2016 |
| 834 | Dušan Varga | 46311670 | 1616 | 25 | fa za odvoz kuch. Odpadu | 27.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 |
Došlé faktúry 4/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 804 | MKaTECH | 45264325 | 160222 | 52,8 | fa za toner | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 09.05.2016 |
| 805 | SPP | 35815256 | 7165302767 | 79 | fa za plyn | 01.04.2016 | 15.04.2016 | 11.04.2016 |
| 806 | MKaTECH | 45264325 | 160241 | 42 | fa za toner | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 09.05.2016 |
| 807 | Presto-co | 36451371 | 610231 | 124,28 | fa za kancelárske potreby | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 25.05.2016 |
| 808 | Slovak telekom | 35763469 | 6783708111 | 84,11 | fa za mágio a tel. | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 11.04.2016 |
| 809 | SSŠ | 16130 | 270 | fa za PAM | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 18.04.2016 | |
| 810 | VVS | 36570460 | 2121007796 | 1636,25 | fa za vodu | 08.04.2016 | 21.04.2016 | 18.04.2016 |
| 811 | Elektroservis ww | 44602731 | 1600172 | 62,4 | fa za čistiace prostriedky | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 09.05.2016 |
| 812 | Webex | 36278971 | 160867 | 540 | fa za pc sieť | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 18.04.2016 |
| 813 | Datalan | 35810734 | 121600857 | 25,2 | fa za ročný manažment | 12.04.2016 | 26.04.2016 | 09.05.2016 |
| 814 | Teho | 28401603 | 1600069001 | 7248,26 | fa za teplo | 15.04.2016 | 19.04.2016 | 18.04.2016 |
| 815 | Deratex-Eko | 10689877 | 16140 | 300 | fa za deratizáciu | 15.04.2016 | 28.04.2016 | 15.04.2016 |
| 816 | VSE | 36211222 | 5100137039 | 843,83 | fa za elektrinu | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 09.05.2016 |
| 817 | VSE | 36211222 | 3100535360 | 3,6 | fa za omeškanie | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 25.04.2016 |
| 818 | Slovak telekom | 35763469 | 7603454597 | 16,99 | fa za mobil | 21.04.2016 | 03.05.2016 | 25.04.2016 |
| 819 | Lar-um | 50027123 | 4042016 | 2252 | fa za plynové varidlo | 25.04.2016 | 27.04.2016 | 09.05.2016 |
Došlé faktúry 3/2016
| Por.č.: | Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 785 | SPP | 35910739 | 7155402929 | 144 | fa za dodávku zem. plynu | 01.03.2016 | 15.03.2016 | 09.03.2016 |
| 786 | KROS | 31635903 | 10316 | 168 | fa za posudok B. | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 14.03.2016 |
| 787 | Slovak telekom | 36763469 | 1782784162 | 83,74 | fa za mágio a tel. | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 09.03.2016 |
| 788 | Promet trans | 31696651 | '053/03/16 | 2533 | fa za lyž. Kurz | 09.03.2016 | 06.04.2016 | 09.03.2016 |
| 789 | Hygoland | 34102787 | 160120 | 220,32 | fa za čist. P. | 09.03.2016 | 23.03.2016 | |
| 790 | SSŠ | 16084 | 270 | fa za PAM | 11.03.2016 | 21.03.2016 | 14.03.2016 | |
| 791 | SB-construct | 46612548 | 20160004 | 896 | fa za zem. Práce | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 14.03.2016 |
| 792 | Presto-co | 643246 | 610180 | 713,8 | fa za HN | 14.03.2016 | 28.03.2016 | 14.03.2016 |
| 793 | Centrálny vestník org. S.r.o. | 46916903 | 1082016 | 300 | fa za reklamné služby | 11.03.2016 | 20.03.2016 | 30.03.2016 |
| 794 | TEHO | 36854140 | 6006900102 | 10096,4 | fa za dodávku tepla a TÚV | 29.02.2016 | 18.03.2016 | 17.03.2016 |
| 795 | VSE | 36211222 | 7293301583 | 805,51 | fa za elektrinu a úrok z omeš. | 29.02.2016 | 24.03.2016 | |
| 796 | Hygoland | 34102787 | 160132 | 138,32 | fa za hyg. Potreby | 16.03.2016 | 28.03.2016 | 30.03.2016 |
| 797 | VSE | 36211222 | 5100137039 | 3,6 | fa za úroky | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 |
| 798 | Ing. Vincent Haluška | 46542566 | 25 | 170,01 | fa za BOZP, PO, CO | 14.03.2016 | 28.03.2016 | 11.04.2016 |
| 799 | Webex | 36815365 | 160611 | 502,12 | fa za starost. O pc | 18.03.2016 | 26.03.2016 | 30.03.2016 |
| 800 | Ševt | 31331131 | 1160000670 | 30 | fa za webhosting | 21.03.2016 | 31.03.2016 | 30.03.2016 |
| 801 | Slovak telekom | 36763469 | 7602493301 | 16,99 | fa za mobil | 23.03.2016 | 04.04.2016 | 30.03.2016 |
| 802 | SB-construct | 46612548 | 2016005 | 620 | fa za opravu | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 30.03.2016 |
| 803 | Nedospelé deti | 2016 | 80,9 | fa za opravu | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 804 | MKA Tech s.r.o. | 45264325 | 160222 | 52,8 | fa za renováciu HP | 31.03.2016 | 07.04.2016 |
Došlé faktúry 2/2016
| Por.č.: | Dodávateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 766 | Martin Lopušniak | 20160003 | 450 | fa za termovíziu | 2.2.2016 | 9.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 767 | webex | 36815365 | 160011 | 161,21 | fa za školenie | 2.2.2016 | 8.2.2016 | 11.2.2016 |
| 768 | SPP | 35910739 | 7323303837 | 153 | fa za plyn | 2.2.2016 | 9.2.2016 | 11.2.2016 |
| 769 | Elektros. WW | 44602731 | 1600023 | 31,2 | fa za oplach. Prost. | 2.2.2016 | 6.2.2016 | 11.2.2016 |
| 770 | Sanet | 17055270 | 263616 | 33 | fa za člen. Poplatok | 3.2.2016 | 17.2.2016 | 11.2.2016 |
| 771 | SSŠ | 16040 | 270 | fa za pam | 4.2.2016 | 16.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 772 | Presto-co | 643246 | 610081 | 293,74 | fa za kancel. Potreby | 9.2.2016 | 16.2.2016 | 11.2.2016 |
| 773 | Slovak telekom | 36763469 | 1781861866 | 83,89 | fa za mágio a tel. | 15.2.2016 | 18.2.2016 | 15.2.2016 |
| 774 | Juraj Pliška | 32560516 | 201605 | 3590 | fa za opravu ( hav. Stav) | 15.2.2016 | 29.2.2016 | 23.2.2016 |
| 775 | TEHO | 36854140 | 160069001 | 9647,66 | fa za teplo | 16.2.2016 | 18.2.2016 | 17.2.2016 |
| 776 | TEHO | 36854140 | 20160017 | 99,55 | fa za únik TÚV | 16.2.2016 | 24.2.2016 | 23.2.2016 |
| 777 | Šuchterová | 36601845 | 3160083 | 561,41 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 15.2.2016 | 25.2.2016 | 1.4.2016 |
| 778 | Šuchterová | 36601845 | 3160084 | 843,47 | fa za čistiace prostriedky ŠJ | 15.2.2016 | 25.2.2016 | |
| 779 | Sanet | 17055270 | 300811603 | 149,37 | fa za služby | 22.2.2016 | 3.3.2016 | 9.3.2016 |
| 780 | VSE | 36211222 | 2290070053 | 813,17 | fa za elektrinu | 22.2.2016 | 24.2.2016 | 9.3.2016 |
| 781 | BEZELT | 46853626 | 2016000506 | 186 | fa za termov. Pal. | 22.2.2016 | 16.3.2016 | 14.3.2016 |
| 782 | Presto-co | 643246 | 61009 | 312 | fa za kancel. Potreby | 12.2.2016 | 26.2.2016 | 14.3.2016 |
| 783 | Slovak telekom | 36763469 | 7601532056 | 16,99 | fa za mobil | 23.2.2016 | 3.3.2016 | 24.2.2016 |
| 784 | VSE | 36211222 | 3100525566 | 3,6 | fa za úroky | 22.2.2016 | 7.3.2016 | 29.2.2016 |
Došlé faktúry 1/2016
| Por.č.: | Dodávateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: |
| 755 | Slovak telekom | 36763469 | 2780947302 | 83,52 | fa za mágio a tel. | 11.1.2016 | 18.1.2016 | 14.1.2016 |
| 756 | Šuchterová | 36601845 | 3160001 | 114,17 | fa za čistiace | 13.1.2016 | 26.1.2016 | 14.1.2016 |
| 757 | VVS | 36570460 | 2010004603 | 1437,29 | fa za vodu | 13.1.2016 | 28.1.2016 | 14.1.2016 |
| 758 | SB construct | 46612548 | 20160002 | 703,5 | fa za opravu | 14.1.2016 | 21.1.2016 | 14.1.2016 |
| 759 | webex | 36815365 | 160008 | 490 | fa za web. str. | 15.1.2016 | 24.1.2016 | 15.1.2016 |
| 760 | SPP | 35910739 | 6300051360 | 158 | fa za plyn | 14.1.2016 | 25.1.2016 | 15.1.2016 |
| 761 | Teho | 36854140 | 1500069001 | 8261,34 | fa za teplo | 21.1.2016 | 21.1.2016 | 21.1.2016 |
| 762 | VSE | 36211222 | 5100137039 | 880,62 | fa za elektrinu | 21.1.2016 | 27.1.2016 | 11.2.2016 |
| 763 | Slovak telekom | 36763469 | 7600523155 | 16,99 | fa za mobil | 21.1.2016 | 27.1.2016 | 21.1.2016 |
| 764 | JO-MI | 16613121 | 32016 | 29,4 | fa za zasklenie | 21.1.2016 | 19.11.2015 | 21.1.2016 |
| 765 | webex | 36815365 | 160121 | 80,4 | fa za doménu a webhosting | 25.1.2016 | 4.2.2016 | 11.2.2016 |
Došlé faktúry 2015/2016 - jedáleň
| Č | Dodavateľ | IČO | Číslo faktúry | Suma [€] | Predmet fakturácie | Došla | Splatná | Uhradená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1513916 | 136,31 € | nákup tovaru - mäso | 07.09.2015 | 21.09.2015 | 14.09.2015 |
|
2 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151015 | 122,48 € | nákup tovaru-zelenina | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 14.09.2015 |
|
3 |
RYBA Košice | 17147522 | 5294039532 | 31,88 € | nákup tovaru | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 14.09.2015 |
|
4 |
RYBA Košice | 17147522 | 5294039043 | 609,82 € | nákup tovaru | 02.09.2015 | 16.09.2015 | 14.09.2015 |
|
5 |
TOP CATERING | 448361741 | 152232 | 181,42 € | nákup tovaru-školské ovocie | 04.09.2015 | 18.09.2015 | 14.09.2015 |
|
6 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530520630 | 253,21 € | nákup tovaru | 02.09.2015 | 16.09.2015 | 14.09.2015 |
|
7 |
RYBA Koèice | 17147522 | 5294040135 | 109,13 € | nákup tovaru | 07.09.2015 | 21.09.2015 | 14.09.2015 |
|
8 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151040 | 142,46 € | nákup tovaru-zelenina | 07.09.2015 | 21.09.2015 | 14.09.2015 |
|
9 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1504756 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 08.09.2015 | 22.09.2015 | 14.09.2015 |
|
10 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1513916 | 136,31 € | nákup tovaru - mäso | 08.09.2015 | 22.09.2015 | 14.09.2015 |
|
11 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1514117 | 75,86 € | nákup tovaru - mäso | 09.09.2015 | 23.09.2015 | 14.09.2015 |
|
12 |
RYBA Koèice | 17147522 | 5244068031 | 77,40 € | nákup tovaru | 09.09.2015 | 23.09.2015 |
14.09.2015
|
|
13 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151054 | 109,51 € | nákup tovaru-zelenina | 10.09.2015 | 24.09.2015 |
21.09.2015
|
|
14 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150055 | 31,62 € | nákup tovaru | 10.09.2015 |
24.09.2015
|
|
|
15 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150054 | 21,06 € | nákup tovaru-školské ovocie | 10.09.2015 |
24.09.2015
|
|
|
16 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530521851 | 736,05 € | nákup tovaru | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 21.09.2015 |
|
17 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530521841 | 5,09 € | nákup tovaru | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 21.09.2015 |
|
18 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530521900 | 230,79 € | nákup tovaru | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 21.09.2015 |
|
19 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151073 | 155,56 € | nákup tovaru-zelenina | 14.09.2015 | 28.09.2015 | 21.09.2015 |
|
22 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3154657 | 161,82 € | nákup tovaru-mäso | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 21.09.2015 |
|
23 |
Ryba Žilina | 31563490 | 102038245 | 432,41 € | nákup tovaru | 16.09.2015 | 30.09.2015 | 28.09.2015 |
|
24 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151092 | 55,91 € | nákup tovaru-zelenina | 17.09.2015 | 01.10.2015 | 21.09.2015 |
|
25 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150109 | 46,62 € | nákup tovaru | 17.09.2015 | 01.10.2015 | 30.09.2015 |
|
26 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150108 | 21,06 € | nákup tovaru-školské ovocie | 17.09.2015 | 01.10.2015 | 30.09.2015 |
|
27 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530522677 | 132,12 € | nákup tovaru | 18.09.2015 | 02.10.2015 | 21.09.2015 |
|
28 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1514701 | 185,28 € | nákup tovaru - mäso | 21.05.2015 | 05.10.2015 | 28.09.2015 |
|
29 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1514692 | 29,83 € | nákup tovaru - mäso | 21.05.2015 | 05.10.2015 | 28.09.2015 |
|
30 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151106 | 156,79 € | nákup tovaru-zelenina | 21.05.2015 | 05.10.2015 | 28.09.2015 |
|
31 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505025 | 16,20 € | nákup tovaru-vajcia | 22.09.2015 | 06.10.2015 | 28.09.2015 |
|
32 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530523025 | 116,96 € | nákup tovaru | 22.09.2015 | 06.10.2015 | 28.09.2015 |
|
33 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150159 | 42,18 € | nákup tovaru | 23.09.2015 | 07.10.2015 | 30.09.2015 |
|
34 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150158 | 21,84 € | nákup tovaru-školské ovocie | 23.09.2015 | 07.10.2015 | 30.09.2015 |
|
35 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3154808 | 270,60 € | nákup tovaru-zelenina | 23.09.2015 | 07.10.2015 | 28.09.2015 |
|
36 |
FROST, a.s. | 36472476 | 150329 | 47,52 € | nákup tovaru | 23.09.2015 | 07.10.2015 | 28.09.2015 |
|
37 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530523368 | 417,62 € | nákup tovaru | 25.09.2015 | 09.10.2015 | 28.09.2015 |
|
39 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3154881 | 97,74 € | nákup tovaru-mäso | 28.09.2015 | 12.10.2015 | 30.09.2015 |
|
40 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3154917 | 322,73 € | nákup tovaru-mäso | 29.09.2015 | 13.10.2015 | 30.09.2015 |
|
41 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505170 | 9,72 € | nákup tovaru-vajcia | 29.09.2015 | 13.10.2015 | 30.09.2015 |
|
42 |
RYBA Košice | 17147522 | 5294043503 | 262,48 € | nákup tovaru | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 30.09.2015 |
|
43 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150109 | 46,62 € | nákup tovaru | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 30.09.2015 |
|
44 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 150108 | 21,06 € | nákup tovaru-školské ovocie | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 30.09.2015 |
|
45 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151179 | 65,04 € | nákup tovaru-zelenina | 02.10.2015 | 16.10.2015 | 12.10.2015 |
|
46 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530524285 | 207,77 € | nákup tovaru | 02.10.2015 | 16.10.2015 | 12.10.2015 |
|
47 |
UNI, s.r.o. | 36203939 | 311152146 | 26,14 € | nákup tovaru- peèivo | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.20145 |
|
48 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151192 | 137,24 € | nákup tovaru-zelenina | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 |
|
49 |
RYBA Košice | 17147522 | 5294044053 | 606,92 € | nákup tovaru | 06.10.2015 | 20.10.2015 | 12.10.2015 |
|
50 |
Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 102168477 | 393,78 € | nákup tovaru | 07.10.2015 | 21.10.2015 | 12.10.2015 |
|
51 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151207 | 149,08 € | nákup tovaru-zelenina | 07.10.2015 | 21.10.2015 | 12.10.2015 |
|
52 |
UNI, s.r.o. | 36203939 | 91500270 | 56,40 € | nákup tovaru- peèivo | 09.10.2015 | 23.10.2015 |
19.10.2015
|
|
53 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530525313 | 221,13 € | nákup tovaru | 09.10.2015 | 23.10.2015 |
12.10.2015
|
|
54 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1515982 | 126,94 € | nákup tovaru - mäso | 12.10.2015 | 26.10.2015 |
12.10.2015
|
|
55 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505328 | 9,72 € | nákup tovaru-vajcia | 06.10.2015 | 20.10.2015 |
12.10.2015
|
|
56 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530525408 | 152,02 € | nákup tovaru | 12.10.2015 | 16.10.2015 |
19.10.2015
|
|
57 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151221 | 148,49 € | nákup tovaru-zelenina | 12.10.2015 | 16.10.2015 |
12.10.2015
|
|
58 |
RYBA Košice | 17147522 | 5244075189 | 72,62 € | nákup tovaru | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
19.10.2015
|
|
59 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151243 | 138,46 € | nákup tovaru-zelenina | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
19.10.2015
|
|
60 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 20150790 | 28,08 € | nákup tovaru | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
19.10.2015
|
|
61 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530526105 | 587,09 € | nákup tovaru | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
19.10.2015
|
|
62 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530526198 | 55,04 € | nákup tovaru | 15.10.2015 | 29.10.2015 |
19.10.2015
|
|
63 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1516340 | 11,24 € | nákup tovaru - mäso | 19.10.2015 | 02.11.2015 |
23.10.2015
|
|
64 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1516341 | 122,17 € | nákup tovaru - mäso | 19.10.2015 | 02.11.2015 |
23.10.2015
|
|
65 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151260 | 136,57 € | nákup tovaru-zelenina | 19.10.2015 | 02.11.2015 |
23.10.2015
|
|
66 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505613 | 22,68 € | nákup tovaru-vajcia | 20.10.2015 | 03.11.2015 |
23.10.2015
|
|
67 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 20150843 | 124,80 € | nákup tovaru | 21.10.2015 | 03.11.2015 |
23.10.2015
|
|
68 |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 20150844 | 53,52 € | nákup tovaru-školské ovocie | 21.10.2015 | 03.11.2015 |
23.10.2015
|
|
69 |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1516549 | 88,72 € | nákup tovaru - mäso | 21.10.2015 | 03.11.2015 |
23.10.2015
|
|
70 |
RYBA Košice | 17147522 | 5294046228 | 104,30 € | nákup tovaru | 22.10.2015 | 05.11.2015 |
28.10.2015
|
|
71 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151281 | 95,00 € | nákup tovaru-zelenina | 22.10.2015 | 05.11.2015 |
28.10.2015
|
|
72 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530527039 | 198,87 € | nákup tovaru | 23.10.2015 | 06.11.2015 |
28.10.2015
|
|
73 |
Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 102045074 | 96,23 € | nákup tovaru | 23.10.2015 | 06.11.2015 |
30.10.2015
|
|
74 |
AG FOODS SK, s.r.o. | 34144579 | 1411510553 | 44,94 € | nákup tovaru | 23.10.2015 | 06.11.2015 |
28.10.2015
|
|
75 |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151297 | 108,79 € | nákup tovaru-zelenina | 26.10.2015 | 09.11.2015 |
30.10.2015
|
|
76 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530527159 | 128,10 € | nákup tovaru | 26.10.2015 | 09.11.2015 |
30.10.2015
|
|
77 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3155553 | 298,80 € | nákup tovaru - mäso | 26.10.2015 | 09.11.2015 |
30.10.2015
|
|
78 |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505748 | 22,68 € | nákup tovaru-vajcia | 26.10.2015 | 09.11.2015 |
30.10.2015
|
|
79 |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3155553 | 66,34 € | nákup tovaru - mäso | 28.10.2015 | 11.11.2015 |
30.10.2015
|
|
80 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530527803 | 125,30 € | nákup tovaru | 30.10.2015 | 13.11.2015 |
30.10.2015
|
|
81 |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530527760 | 154,98 € | nákup tovaru | 30.10.2015 | 13.11.2015 |
30.10.2015
|
|
82. |
Wastex Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151358 | 78,80€ | nákup tovaru-zelenina | 02.11.2015 | 16.11.2015 |
09.11.2015
|
|
83. |
MASO J+L, s.r.o. | 36569194 | 3155730 | 156,05€ | nákup tovaru - mäso | 02.11.2015 | 16.11.2015 |
09.11.2015
|
|
84. |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1505890 | 9,72€ | nákup tovaru-vajcia | 03.11.2015 | 17.11.2015 |
09.11.2015
|
|
85. |
DIAMON, s.r.o | 36478623 | 1517345 | 81,43€ | nákup tovaru - mäso | 04.11.2015 | 18.11.2015 |
09.11.2015
|
|
86. |
RYBA Košice | 17147522 | 5244078989 | 123€ | nákup tovaru | 04.11.2015 | 18.11.2015 |
09.11.2015
|
|
87. |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151387 | 104,17€ | nákup tovaru-zelenina | 05.11.2015 | 19.11.2015 |
09.11.2015
|
|
88. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530528727 | 499,65€ | nákup tovaru | 06.11.2015 | 20.11.2015 |
09.11.2015
|
|
89. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1517564 | 127,39€ | nákup tovaru - mäso | 09.11.2015 | 23.11.2015 |
13.11.2015
|
|
90. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1517565 | 48,19€ | nákup tovaru - mäso | 09.11.2015 | 23.11.2015 |
13.11.2015
|
|
91. |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151396 | 68,08€ | nákup tovaru-zelenina | 09.11.2015 | 23.11.2015 |
23.11.2015
|
|
92. |
RYBA Košice | 17147522 | 5244080172 | 119,22€ | nákup tovaru | 10.11.2015 | 24.11.2015 |
13.11.2015
|
|
93. |
DUGY plus, s.r.o. | 36605549 | 1506027 | 9,72€ | nákup tovaru-vajcia | 10.11.2015 | 24.11.2015 |
13.11.2015
|
|
94. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1517760 | 76,42€ | nákup tovaru - mäso | 11.11.2015 | 25.11.2015 |
13.11.2015
|
|
95. |
WASTEX Sloven., s.r.o | 36510033 | 151413 | 102,19€ | nákup tovaru-zelenina | 12.11.2015 | 26.11.2015 |
23.11.2015
|
|
96. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530529503 | 245,47€ | nákup tovaru | 13.11.2015 | 27.11.2015 |
23.11.2015
|
|
97. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530529380 | 128,16€ | nákup tovaru | 13.11.2015 | 27.11.2015 |
23.11.2015
|
|
98. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530529702 | 133,06€ | nákup tovaru | 16.11.2015 | 30.11.2015 |
23.11.2015
|
|
99. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1518119 | 39,35€ | nákup tovaru - mäso | 18.11.2015 | 02.12.2015 |
23.11.2015
|
|
100. |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151435 | 215,42€ | nákup tovaru-zelenina | 18.11.2015 | 02.12.2015 |
23.11.2015
|
|
101. |
ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1501304914 | 63,18€ | nákup tovaru | 19.11.2015 | 02.12.2015 |
23.11.2015
|
|
102. |
RYBA Košice | 17147522 | 5244082624 | 379,79€ | nákup tovaru | 23.11.2015 | 07.12.2015 |
30.11.2015
|
|
103. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530530490 | 135,66€ | nákup tovaru | 23.11.2015 | 07.12.2015 |
30.11.2015
|
|
104. |
WASTEX Sloven., s.r.o | 36510033 | 151457 | 136,27€ | nákup tovaru-zelenina | 23.11.2015 | 07.12.2015 |
30.11.2015
|
|
105. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1518516 | 11,02€ | nákup tovaru - mäso | 25.11.2015 | 09.12.2015 |
30.11.2015
|
|
106. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1518525 | 105,5€ | nákup tovaru - mäso | 25.11.2015 | 09.12.2015 |
30.11.2015
|
|
107. |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 20150945 | 112,86€ | nákup tovaru-ovocie | 25.11.2015 | 09.12.2015 |
30.11.2015
|
|
108. |
EMATRADE, s.r.o. | 46954767 | 20150946 | 50,4€ | nákup tovaru-školské ovocie | 25.11.2015 | 09.12.2015 |
30.11.2015
|
|
109. |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151462 | 75,55€ | nákup tovaru-zelenina | 25.11.2015 | 09.12.2015 |
30.11.2015
|
|
110. |
INMEDIA, s.r.o., | 36019208 | 530531002 | 247,34€ | nákup tovaru | 27.11.2015 | 11.12.2015 |
30.11.2015
|
|
111. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1518663 | 80,23€ | nákup tovaru - mäso | 27.11.2015 | 11.12.2015 |
30.11.2015
|
|
112. |
DIAMON, s.r.o. | 36478623 | 1518736 | 111,78€ | nákup tovaru - mäso | 30.11.2015 | 14.12.2015 |
30.11.2015
|
|
113. |
WASTEX Sloven., s.r.o. | 36510033 | 151462 | 75,55€ | nákup tovaru-zelenina | 30.11.2015 | 14.12.2015 |
30.11.2015
|
Došlé faktúry 2015/2016
|
P.č.: |
Dodavateľ: | IČO: | Číslo faktúry: | Suma: € | Predmet fakturácie: | Došla: | Splatná: | Uhradená: | Poznámka: | |
|
683. |
Doxx | 36391000 | 3053591694 | 287,55 | fa za stravné lístky | 01.09.2015 | 09.09.2015 | 07.09.2015 |
|
|
|
684. |
Eleltroservis WW | 32803532 | 1500414 | 78 | fa za čistiace prostriedky | 01.09.2015 | 10.09.2015 | 09.09.2015 |
|
|
|
685. |
Spp | 35 815 256 | 7253412839 | 28 | fa za plyn | 01.09.2015 | 16.09.2015 | 07.09.2015 |
|
|
|
686. |
WBX | 46530622 | 150110 | 903 | fa za materiál | 07.09.2015 | 12.09.2015 | 28.09.2015 | 403,- |
|
|
687. |
Slovak telekom | 35763469 | 4777192429 | 83,99 | fa za mágio a telefón | 09.09.2015 | 18.09.2015 | 16.09.2015 |
|
|
|
688. |
Presto | 44 016 956 | 510601 | 227,51 | fa za kanc. potreby | 09.09.2015 | 21.09.2015 | 05.10.2015 |
|
|
|
689. |
Oxico | 11667958 | 154609 | 728,04 | fa za učebnice | 16.09.2015 | 24.09.2015 | 21.09.2015 |
|
|
|
690. |
VSE | 36 211 222 | 2290070053 | 325,16 | fa za elektrinu | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 05.10.2015 |
|
|
|
691. |
TEHO | 31679692 | 1500069001 | 3647,77 | fa za teplo | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 |
|
|
|
692. |
VZP | 35 937 874 | 1543787517 | 12,99 | fa za nedoplatok | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 21.09.2015 |
|
|
|
693. |
Ing. Vincent Haluška | 46542566 | 144 | 170,01 | fa za BOZP,PO,CO | 17.09.2015 | 29.09.2015 | 29.09.2015 |
|
|
|
694. |
Union | 36284831 | 1833587 | 313,6 | fa za úrazové poistné | 17.09.2015 | 24.09.2015 | 21.09.2015 |
|
|
|
695. |
SSŠ | 35540419 | 15355 | 270 | fa za pam | 21.09.2015 | 28.09.2015 | 21.09.2015 |
|
|
|
696. |
Slovak telekom | 35763469 | 7508298296 | 16,99 | fa za mobil | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 28.09.2015 |
|
|
|
697. |
Generali | 61859869 | 2404818662 | 24,98 | fa za poistné | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 28.09.2015 |
|
|
|
698. |
Union | 36284831 | 1842670 | 852,99 | fa za poistenie budov | 05.10.2015 | 30.11.2015 | 10.11.2015 |
|
|
|
699. |
Spp | 35 815 256 | 6300051360 | 87 | fa za plyn | 05.10.2015 | 15.10.2015 | 05.10.2015 |
|
|
|
700. |
VVS | 36570460 | 2120379653 | 1300,42 | fa za vodu | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 08.10.2015 |
|
|
|
701. |
Union | 36284831 | 1813109 | 326,56 | fa za UP žiakov | 05.10.2015 | 30.10.2015 | 05.10.2015 |
|
|
|
702. |
SSŠ | 35540419 | 15399 | 270 | fa za pam | 05.10.2015 | 14.10.2015 | 08.10.2015 |
|
|
|
703. |
Šuchterová ŠJ | 36 601 845 | 3150608 | 416,30 | fa za čistiace prostriedky | 05.10.2015 | 19.10.2015 |
|
||
|
704. |
Šuchterová ZŠ | 36601845 | 3150609 | 337,96 | fa za čistiace prostriedky | 05.10.2015 | 19.10.2015 | 28.10.2015 |
|
|
|
705. |
SSŠ | 35540419 | 15407 | 216 | fa za VO | 05.10.2015 | 16.10.2015 | 13.10.2015 |
|
|
|
706. |
WBX | 46530622 | 150120 | 225 | fa za aktualizáciu | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 13.10.2015 |
|
|
|
707. |
Soft-GL | 36 182 214 | 1510001154 | 39,24 | fa za aktualizáciu | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 13.10.2015 |
|
|
|
708. |
Slovak telekom | 35763469 | 9778141694 | 84,94 | fa za mágio a tel. | 13.10.2015 | 19.10.2015 | 13.10.2015 |
|
|
|
709. |
Teho | 36 854 140 | 1500069001 | 3449,12 | fa za teplo | 14.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 |
|
|
|
710. |
VSE | 36 211 222 | 2290070053 | 693,2 | fa za elektrinu | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |
|
|
|
711. |
MKaTECH | 45264325 | 150835 | 93 | fa za toner | 14.10.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 |
|
|
|
712. |
AZEKO | 45 614 440 | 150100 | 70 | fa za odbornú prehliadku | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 28.10.2015 |
|
|
|
713. |
Presto-co | 36451371 | 510754 | 730,4 | fa za HN-pomôcky | 21.10.2015 | 03.11.2015 | 21.10.2015 |
|
|
|
714. |
Slovak telekom | 35763469 | 7509198214 | 16,99 | fa za mobil | 23.10.2015 | 03.11.2015 | 28.10.2015 |
|
|
|
715. |
SB-CONSTRUCT | 46612548 | 20150006 | 4328 | fa za opravu fasády | 26.10.2015 | 26.11.2015 | 10.11.2015 |
|
|
|
716. |
Presto-co | 36451371 | 510797 | 332,15 | fa za kancelárske potreby | 28.10.2015 | 09.11.2015 |
|
||
|
717. |
DATAkabinet | 15100383 | 1500555 | 399 | fa za datakabinet | 28.10.2015 | 24.12.2015 |
|
||
|
718. |
DERATEX-EKO | 1020633097 | 15603 | 300 | fa za deratizáciu | 28.10.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 |
|
|
|
719. |
Doména | 615073088 | 7,19 | fa za doménu | 30.10.2015 | 07.11.2015 | 30.10.2015 |
|
||
|
720. |
MKaTECH | 45264325 | 150885 | 42 | fa za toner | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 |
|
|
|
721. |
SPP | 7293362531 | 144 | fa za plyn | 02.11.2015 | 16.11.2015 | 10.11.2015 |
|
||
|
722. |
Mačák | 232015 | 980,4 | fa za bleskozvod | 03.11.2015 | 16.11.2015 |
|
|||
|
723. |
Elektroservis WW | 1500570 | 72,6 | fa za opravu | 04.11.2015 | 08.11.2015 |
|
|||
|
724. |
Slovak telekom | 35763469 | 1779125552 | 85,15 | fa za mágio a tel. | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 10.11.2015 |
|
|
|
725. |
Hygoland | 150567 | 220,32 | fa za hyg. Potreby | 11.11.2015 | 24.11.2015 |
|
|||
|
726. |
Aplend | 20151268 | 148,39 | fa za posedenie | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 18.11.2015 |
|
||
|
727. |
VSE | 36211222 | 2290070053 | 982,34 | fa za elektrinu | 18.11.2015 | 26.11.2015 |
|
||
|
728. |
Teho | 36854140 | 1500069001 | 6276,31 | fa za teplo | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 18.11.2015 |
|
|
|
729. |
SSŠ | 15453 | 270 | fa za pam | 18.11.2015 | 19.11.2015 |
|
|||
|
730. |
Sanet | 300811512 | 149,37 | fa za sanet | 23.11.2015 | 04.12.2015 |
|
|||
|
731. |
Slovak telekom | 35763469 | 7510173403 | 16,99 | fa za mobil | 23.11.2015 | 03.12.2015 |
|
||
|
732. |
webex | 152715 | 20,4 | fa za kábel | 23.11.2015 | 30.11.2015 |
|
|||
|
733. |
Komensky | 70786138 | 198,72 | fa za virtuálnu knižnicu | 23.11.2015 | 30.01.2015 |
|
|||
|
734. |
Slovenská pošta | 500355742 | 25 | fa za časopis | 25.11.2015 | 03.12.2015 |
|
Došlé faktúry 2014/2015 - jedáleň
| Dodavateľ | IČO | Číslo faktúry | Suma [€] | Predmet fakturácie | Došla | Splatná |
Uhradená
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140828 | 44,21 € | nákup tovaru-zelenina | 2.9.2014 | 16.9.2014 | 8.9.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4294029961 | 231,50 € | nákup tovaru | 2.9.2014 | 10.9.2014 | 8.9.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1404199 | 9,72 € | nákup tovaru-vajcia | 2.9.2014 | 16.9.2014 | 8.9.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530418228 | 532,71 € | nákup tovaru | 2.9.2014 | 11.9.2014 | 8.9.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140838 | 78,32 € | nákup tovaru-zelenina | 4.9.2014 | 18.9.2014 |
8.9.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4294031079 | 201,60 € | nákup tovaru | 5.9.2014 | 19.9.2014 |
9.9.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530418801 | 5,09 € | nákup tovaru | 5.9.2014 | 19.9.2014 |
9.9.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1414902 | 38,14 € | nákup tovaru-mäso | 5.9.2014 | 19.9.2014 |
9.9.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530418797 | 293,93 € | nákup tovaru | 5.9.2014 | 19.9.2014 |
9.9.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140844 | 75,84 € | nákup tovaru-zelenina | 8.9.2014 | 22.9.2014 |
9.9.2014
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3144486 | 324,90 € | nákup tovaru-mäso | 9.9.2014 | 22.9.2014 |
16.9.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1404352 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 9.9.2014 | 22.9.2014 |
16.9.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140850 | 171,92 € | nákup tovaru-zelenina | 10.9.2014 | 24.9.2014 |
16.9.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1415251 | 86,20 € | nákup tovaru-mäso | 10.9.2014 | 24.9.2014 |
16.9.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244065593 | 181,24 € | nákup tovaru | 11.9.2014 | 25.9.2004 |
16.9.2014
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3144566 | 51,24 € | nákup tovaru-mäso | 12.9.2014 | 26.9.2014 |
18.9.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530419573 | 281,54 € | nákup tovaru | 12.9.2014 | 26.9.2014 |
18.9.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530419444 | 7,16 € | nákup tovaru | 12.9.2014 | 26.9.2014 |
18.9.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 140865 | 25,92 € | nákup tovaru-vajcia | 16.9.2014 | 30.9.2014 |
18.9.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140865 | 67,80 € | nákup tovaru-zelenina | 16.9.2014 | 30.9.2014 |
18.9.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1415717 | 298,13 € | nákup tovaru-mäso | 17.9.2014 | 1.10.2014 |
18.9.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244067405 | 191,70 € | nákup tovaru | 18.9.2014 | 2.10.2014 |
23.9.2014
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 13382 | 45,35 € | nákup tovaru - pečivo | 18.9.2014 | 2.10.2014 | 13.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1416751 | 72,98 € | nákup tovaru-mäso | 1.10.2014 | 15.10.2014 |
6.10.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244069991 | 123,82 € | nákup tovaru | 1.10.2014 | 15.10.2014 |
6.10.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140928 | 150,37 € | nákup tovaru-zelenina | 2.10.2014 | 16.10.2014 | 6.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140933 | 17,08 € | nákup tovaru-zelenina | 3.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530421276 | 202,26 € | nákup tovaru | 3.10.2014 | 17.10.2014 | 10.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530421767 | 349,18 € | nákup tovaru | 3.10.2014 | 17.10.2014 | 6.10.2014 |
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 14205 | 55,50 € | nákup tovaru - pečivo | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 30.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140936 | 183,68 € | nákup tovaru-zelenina | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 10.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4294035158 | 139,86 € | nákup tovaru | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 10.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1417052 | 53,92 € | nákup tovaru-mäso | 6.10.2014 | 20.10.2014 | 10.10.2014 |
|
MASO L+L, s.r.o. |
36569194 | 3145100 | 342,00 € | nákup tovaru-mäso | 7.10.2014 | 21.10.2014 | 10.10.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1404871 | 35,64 € | nákup tovaru-vajcia | 7.10.2014 | 21.10.2014 | 10.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1417322 | 81,64 € | nákup tovaru-mäso | 8.10.2014 | 22.10.2014 | 10.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530422464 | 22,41 € | nákup tovaru | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 15.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530422447 | 182,54 € | nákup tovaru | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 15.10.2014 |
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 14450 | 14,06 € | nákup tovaru - pečivo | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 30.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244072238 | 88,52 € | nákup tovaru | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 15.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140947 | 45,79 € | nákup tovaru-zelenina | 9.10.2014 | 23.10.2014 | 15.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140959 | 82,67 € | nákup tovaru-zelenina | 13.10.214 | 27.10.2014 | 15.10.2014 |
|
BIDVESt |
34152199 | 114211624 | 189,79 € | nákup tovaru | 13.10.214 | 27.10.2014 | 15.10.2014 |
|
MASO L+L, s.r.o. |
36569194 | 3145218 | 128,40 € | nákup tovaru-mäso | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 17.10.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1404990 | 29,16 € | nákup tovaru-vajcia | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 17.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140963 | 171,32 € | nákup tovaru-zelenina | 15.10.2014 | 29.10.2014 | 17.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1417813 | 127,52 € | nákup tovaru-mäso | 15.10.2014 | 29.10.2014 | 17.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1417807 | 73,96 € | nákup tovaru-mäso | 15.10.2014 | 29.10.2014 | 17.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530423257 | 211,22 € | nákup tovaru | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 21.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244073687 | 227,60 € | nákup tovaru | 17.10.2014 | 31.10.2014 | 21.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140979 | 135,88 € | nákup tovaru-zelenina | 20.10.2014 | 3.11.2014 | 21.10.2014 |
|
ATC-JR |
35760532 | 1401305144 | 205,90 € | nákup tovaru | 20.10.2014 | 3.11.2014 | 21.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244073688 | 74,20 € | nákup tovaru | 21.10.2014 | 4.11.2014 | 27.10.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405136 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 21.10.2014 | 4.11.2014 | 27.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1418317 | 102,11 € | nákup tovaru-mäso | 22.10.2014 | 5.11.2014 | 27.10.2014 |
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 15008 | 38,07 € | nákup tovaru - pečivo | 22.10.2014 | 5.11.2014 | 30.10.2014 |
|
BIDVESt |
34152199 | 114216794 | 138,17 € | nákup tovaru | 23.10.2014 | 13.11.2014 | 27.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530423974 | 104,88 € | nákup tovaru | 24.10.2014 | 7.11.2004 | 28.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530423937 | 216,78 € | nákup tovaru | 24.10.2014 | 7.11.2004 | 28.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1418501 | 81,90 € | nákup tovaru-mäso | 24.10.2014 | 7.11.2004 | 27.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140994 | 135,65 € | nákup tovaru-zelenina | 24.10.2014 | 7.11.2004 | 27.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 140997 | 47,81 € | nákup tovaru-zelenina | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244075349 | 61,10 € | nákup tovaru | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530424098 | 22,03 € | nákup tovaru | 27.10.2014 | 10.11.2014 | 28.10.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405256 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 30.10.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1418845 | 116,81 € | nákup tovaru-mäso | 29.10.2014 | 12.11.2014 | 30.10.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530424593 | 182,34 € | nákup tovaru | 30.10.2014 | 13.11.2014 | 30.10.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244076323 | 182,34 € | nákup tovaru | 30.10.2014 | 13.11.2014 | 30.10.2014 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141034 | 74,64 € | nákup tovaru-zelenina | 3.11.2014 | 17.11.2014 | 7.11.2014 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405402 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 4.11.2014 | 18.11.2014 | 7.11.2014 |
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3145684 | 121,98 € | nákup tovaru-mäso | 4.11.2014 | 4.11.2014 | 4.11.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1419357 | 37,63 € | nákup tovaru-mäso | 5.11.2014 | 19.11.2014 | 7.11.2014 |
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1419356 | 82,62 € | nákup tovaru-mäso | 5.11.2014 | 19.11.2014 | 11.11.2016 |
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141044 | 155,15 € | nákup tovaru-zelenina | 5.11.2014 | 19.11.2014 | 11.11.2014 |
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530425068 | 120,96 € | nákup tovaru | 5.11.2014 | 19.11.2014 | 11.11.2014 |
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244077799 | 74,16 € | nákup tovaru | 5.11.2014 | 19.11.2014 |
5.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530425372 | 370,57 € | nákup tovaru | 7.11.2014 | 21.11.2014 |
11.11.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244078755 | 89,36 € | nákup tovaru | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
14.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141059 | 87,38 € | nákup tovaru-zelenina | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
11.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1419668 | 72,23 € | nákup tovaru-mäso | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
14.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1419669 | 46,67 € | nákup tovaru-mäso | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
14.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530425367 | 137,36 € | nákup tovaru | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
14.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141067 | 111,30 € | nákup tovaru-zelenina | 12.11.2014 | 26.11.2014 |
14.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1419932 | 135,82 € | nákup tovaru-mäso | 12.11.2014 | 26.11.2014 |
14.11.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244079700 | 196,15 € | nákup tovaru | 14.11.2014 | 28.11.2014 |
21.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530426268 | 102,24 € | nákup tovaru | 14.11.2014 | 28.11.2014 |
21.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530426259 | 160,75 € | nákup tovaru | 14.11.2014 | 28.11.2014 |
21.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141082 | 66,86 € | nákup tovaru-zelenina | 18.11.2014 | 2.12.2014 |
21.11.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405630 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 18.11.2014 | 2.12.2014 |
21.11.2014
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
45702942 | 5201401630 | 55,56 € | nákup tovaru | 18.11.2014 | 2.12.2014 |
21.11.2014
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 16321 | 45,24 € | nákup tovaru - pečivo | 19.11.2014 | 3.12.2014 |
28.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1420433 | 75,28 € | nákup tovaru-mäso | 19.11.2014 | 3.12.2014 |
25.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141091 | 120,77 € | nákup tovaru-zelenina | 20.11.2014 | 4.12.2014 |
25.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1420673 | 27,65 € | nákup tovaru-mäso | 21.11.2014 | 5.12.2014 |
25.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1420675 | 29,45 € | nákup tovaru-mäso | 21.11.2014 | 5.12.2014 |
26.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530426815 | 312,76 € | nákup tovaru | 21.11.2014 | 5.12.2014 |
25.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530427001 | 85,82 € | nákup tovaru | 24.11.2014 | 8.12.2014 |
26.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141100 | 56,38 € | nákup tovaru-zelenina | 24.11.2014 | 8.12.2014 |
26.11.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244081748 | 206,78 € | nákup tovaru | 24.11.2014 | 8.12.2014 |
26.11.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405769 | 16,20 € | nákup tovaru-vajcia | 25.11.2014 | 9.12.2014 |
27.11.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530427290 | 120,96 € | nákup tovaru | 26.11.2014 | 10.12.2014 |
27.11.2014
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 10140383 | 85,08 € | nákup tovaru - školské ovocie | 26.11.2014 | 9.12.2014 |
27.11.2014
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 10140382 | 203,10 € | nákup tovaru | 26.11.2014 | 9.12.2014 |
27.11.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1421025 | 131,89 € | nákup tovaru-mäso | 26.11.2014 | 9.12.2014 |
27.11.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141111 | 41,74 € | nákup tovaru-zelenina | 28.11.2014 | 12.12.2014 |
28.12.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244083102 | 140,78 € | nákup tovaru | 1.12.2014 | 15.12.2014 |
8.12.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1421343 | 126,52 € | nákup tovaru-mäso | 1.12.2014 | 15.12.2014 |
8.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141135 | 51,79 € | nákup tovaru-zelenina | 1.12.2014 | 15.12.2014 |
2.12.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1405899 | 35,64 € | nákup tovaru-vajcia | 2.12.2014 | 16.12.2014 |
8.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141142 | 114,55 € | nákup tovaru-zelenina | 3.12.2014 | 17.12.2014 |
8.12.2014
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 | 1401306040 | 60,67 € | nákup tovaru | 3.12.2014 | 17.12.2014 |
8.12.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4294043486 | 276,44 € | nákup tovaru | 5.12.2014 | 19.12.2014 |
8.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141165 | 51,56 € | nákup tovaru-zelenina | 8.12.2014 | 22.12.2014 |
11.12.2014
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3146441 | 128,40 € | nákup tovaru - mäso | 9.12.2014 | 23.12.2014 |
11.12.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1406040 | 22,68 € | nákup tovaru-vajcia | 9.12.2014 | 23.12.2014 |
11.12.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530428706 | 93,54 € | nákup tovaru | 9.12.2014 | 23.12.2014 |
11.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141173 | 152,62 € | nákup tovaru-zelenina | 10.12.2014 | 24.12.2014 |
15.12.2014
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 10140453 | 217,03 € | nákup tovaru - školské ovocie | 10.12.2014 | 24.12.2014 |
11.12.2014
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 10140452 | 42,90 € | nákup tovaru | 10.12.2014 | 24.12.2014 |
11.12.2014
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3146441 | 159,54 € | nákup tovaru - mäso | 11.12.2014 | 25.12.2014 |
15.12.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530429111 | 168,60 € | nákup tovaru | 12.12.2014 | 26.12.2014 |
15.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141182 | 70,84 € | nákup tovaru-zelenina | 12.12.2014 | 26.12.2014 |
15.12.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4294044588 | 194,45 € | nákup tovaru | 12.12.2014 | 26.12.2014 |
15.12.2014
|
|
BIDVEST |
34152199 | 114239209 | 29,90 € | nákup tovaru | 12.12.2014 | 26.12.2014 |
15.12.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1422337 | 137,88 € | nákup tovaru-mäso | 15.12.2014 | 29.12.2014 |
18.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141192 | 177,62 € | nákup tovaru-zelenina | 15.12.2014 | 29.12.2014 |
18.12.2014
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 4244087167 | 30,95 € | nákup tovaru | 16.12.2014 | 30.12.2014 |
18.12.2014
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1406168 | 16,20 € | nákup tovaru-vajcia | 16.12.2014 | 30.12.2014 |
18.12.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1422572 | 27,72 € | nákup tovaru-mäso | 17.12.2014 | 31.12.2014 |
18.12.2014
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1422575 | 45,10 € | nákup tovaru-mäso | 17.12.2014 | 31.12.2014 |
31.12.2014
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 141203 | 217,56 € | nákup tovaru-zelenina | 18.12.2014 | 1.1.2015 |
31.12.2014
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 10140471 | 55,69 € | nákup tovaru - školské ovocie | 18.12.2014 | 1.1.2015 |
31.12.2014
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530500138 | 288,54 € | nákup tovaru | 7.1.2015 | 21.1.2015 |
13.1.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150003 | 142,09 € | nákup tovaru-zelenina | 7.1.2015 | 21.1.2015 |
13.1.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500085 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 7.1.2015 | 21.1.2015 |
13.1.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3150094 | 76,14 € | nákup tovaru - mäso | 9.1.2015 | 23.1.2015 |
13.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530500464 | 242,78 € | nákup tovaru | 9.1.2015 | 23.1.2015 |
13.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530500440 | 135,11 € | nákup tovaru | 9.1.2015 | 23.1.2015 |
13.1.2016
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1500384 | 116,88 € | nákup tovaru-mäso | 12.1.2015 | 26.1.2015 |
19.1.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150022 | 141,96 € | nákup tovaru-zelenina | 12.1.2015 | 26.1.2015 |
13.1.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 355 | 53,28 € | nákup tovaru-pečivo | 12.1.2015 | 26.1.2015 |
29.15.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5194000762 | 302,00 € | nákup tovaru | 13.1.2014 | 27.1.2014 |
30.1.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500162 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 13.1.2014 | 27.1.2014 |
19.1.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150036 | 119,34 € | nákup tovaru-zelenina | 15.1.2015 | 29.1.2015 |
19.1.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5294001362 | 70,30 € | nákup tovaru | 15.1.2015 | 29.1.2015 |
19.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1500747 | 77,05 € | nákup tovaru-mäso | 16.1.2015 | 30.1.2015 |
19.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530501225 | 498,02 € | nákup tovaru | 16.1.2015 | 30.1.2015 |
19.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530500658 | 113,40 € | nákup tovaru | 12.1.2015 | 26.1.2015 |
19.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1500827 | 117,77 € | nákup tovaru-mäso | 19.1.2015 | 2.2.2015 |
23.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1500825 | 9,26 € | nákup tovaru-mäso | 19.1.2015 | 2.2.2015 |
23.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1500825 | 9,26 € | nákup tovaru-mäso | 19.1.2015 | 2.2.2015 |
23.1.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150047 | 143,83 € | nákup tovaru-zelenina | 19.1.2015 | 2.2.2015 |
23.1.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244002930 | 119,29 € | nákup tovaru | 19.1.2015 | 2.2.2015 |
23.1.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500285 | 25,92 € | nákup tovaru-vajcia | 20.1.2015 | 3.2.2015 |
23.1.2015
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
45702942 | 5201500237 | 83,40 € | nákup tovaru | 20.1.2015 | 3.2.2015 |
23.1.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3150350 | 389,81 € | nákup tovaru - mäso | 21.1.2015 | 4.2.2015 |
23.1.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150051 | 271,80 € | nákuo tovaru | 21.1.2015 | 3.2.2015 |
23.1.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150050 | 21,06 € | nákuo tovaru | 21.1.2015 | 3.2.2015 |
23.1.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244004268 | 195,86 € | nákup tovaru | 23.1.2015 | 6.2.2015 |
27.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1501227 | 63,30 € | nákup tovaru-mäso | 23.1.2015 | 6.2.2015 |
27.1.2015
|
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 201500245 | 75,65 € | nákup tovaru-zelenina | 23.1.2015 | 6.2.2015 |
29.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530502127 | 481,46 € | nákup tovaru | 23.1.2015 | 6.2.2015 |
27.1.2015
|
|
ATC-JR. s.r.o. |
35760532 | 1501300420 | 140,88 € | nákup tovaru | 23.1.2015 | 6.2.2015 |
27.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1501311 | 128,22 € | nákup tovaru-mäso | 26.1.2015 | 9.2.2015 |
27.1.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150071 | 33,71 € | nákup tovaru-zelenina | 26.1.2015 | 9.2.2015 |
27.1.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500419 | 16,20 € | nákup tovaru-vajcia | 27.1.2015 | 10.2.2015 |
29.1.2016
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150100 | 36,00 € | nákuo tovaru | 27.1.2015 | 10.2.2015 |
29.1.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150099 | 19,50 € | nákuo tovaru-školské ovocie | 27.1.2015 | 10.2.2015 |
29.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1501523 | 152,34 € | nákup tovaru-mäso | 28.1.2015 | 11.2.2015 |
29.1.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1501522 | 35,48 € | nákup tovaru-mäso | 28.1.2015 | 11.2.2015 |
29.1.2015
|
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 20150018 | 118,04 € | nákup tovaru-zelenina | 29.1.2015 | 12.2.2015 |
30.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530502720 | 252,12 € | nákup tovaru | 30.1.2015 | 13.2.2015 |
30.1.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530502809 | 35,82 € | nákup tovaru | 30.1.2015 | 13.2.2015 |
30.1.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244006393 | 91,86 € | nákup tovaru | 4.2.2015 | 18.2.2015 |
6.2.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150119 | 137,88 € | nákup tovaru-zelenina | 3.2.2015 | 17.2.2015 |
6.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1501939 | 75,86 € | nákup tovaru-mäso | 4.2.2015 | 18.2.2015 |
6.2.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530503205 | 254,02 € | nákup tovaru | 4.2.2015 | 18.2.2015 |
6.2.2015
|
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 20150028 | 20,81 € | nákup tovaru-zelenina | 5.2.2015 | 19.2.2015 |
12.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1502129 | 82,44 € | nákup tovaru-mäso | 6.2.2015 | 20.2.2015 |
12.2.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530503476 | 292,07 € | nákup tovaru | 6.2.2015 | 20.2.2015 |
12.2.2015
|
|
TOP CATERING, s.r.o. |
44836171 | 201501456 | 130,17 € | nákup tovaru | 6.2.2015 | 20.2.2015 |
12.2.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244007300 | 68,04 € | nákup tovaru | 9.2.2015 | 23.2.2015 |
12.2.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150136 | 77,14 € | nákup tovaru-zelenina | 9.2.2015 | 23.2.2015 |
12.2.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500684 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 10.2.2015 | 24.2.2015 |
12.2.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244007919 | 72,37 € | nákup tovaru | 11.2.2015 | 25.2.2015 |
12.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1502448 | 78,58 € | nákup tovaru-mäso | 11.2.2015 | 25.2.2015 |
16.2.2015
|
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 20150039 | 80,50 € | nákup tovaru-zelenina | 11.2.2015 | 25.2.2015 |
16.2.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150180 | 304,80 € | nákup tovaru | 11.2.2015 | 24.2.2015 |
16.2.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150180 | 20,28 € | nákup tovaru | 11.2.2015 | 24.2.2015 |
16.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1502600 | 69,52 € | nákup tovaru-mäso | 13.2.2015 | 27.2.2015 |
16.2.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150191 | 49,92 € | nákup tovaru | 13.2.2015 | 27.2.2015 |
16.2.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530504225 | 143,03 € | nákup tovaru | 13.2.2015 | 27.2.2015 |
19.2.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5244008572 | 195,44 € | nákup tovaru | 16.2.2015 | 2.3.2015 |
19.2.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150166 | 95,58 € | nákup tovaru-zelenina | 16.2.2015 | 2.3.2015 |
19.2.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3150905 | 184,70 € | nákup tovaru-mäso | 16.2.2015 | 2.3.2015 |
19.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1502905 | 70,31 € | nákup tovaru-mäso | 18.2.2015 | 4.3.2015 |
19.2.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530504696 | 3,96 € | nákup tovaru | 18.2.2015 | 4.3.2015 |
27.2.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530504750 | 106,74 € | nákup tovaru | 18.2.2015 | 4.3.2015 | 19.2.2015 |
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 20150049 | 115,78 € | nákup tovaru-zelenina | 18.2.2015 | 4.3.2015 | 19.2.2015 |
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 2262 | 35,35 € | nákup tovaru - pečivo | 19.2.2015 | 5.3.2015 | 27.2.2015 |
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1500823 | 9,72 € | nákup tovaru-vajcia | 17.2.2015 | 3.3.2015 |
19.2.2015
|
|
RYBA Kočice |
17147522 | 5294006685 | 264,82 € | nákup tovaru | 20.2.2015 | 6.3.2015 |
27.2.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1503546 | 153,54 € | nákup tovaru-mäso | 02.03.2015 | 16.03.2015 |
04.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150236 | 90,42 € | nákup tovaru-zelenina | 02.03.2015 | 16.03.2015 |
04.03.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 2015227 | 21,60 € | nákup tovaru -školské ovocie | 03.03.2015 | 16.03.2015 |
09.03.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150228 | 35,64 € | nákup tovaru | 03.03.2015 | 16.03.2015 |
09.03.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1501124 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 03.03.2015 | 16.03.2015 |
09.03.2015
|
|
OVOZEL GASTRO,s.r.o. |
46609865 | 20150060 | 81,31 € | nákup tovaru-zelenina | 04.03.2015 | 18.03.2015 |
09.03.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1503546 | 133,73 € | nákup tovaru-mäso | 04.03.2015 | 18.03.2015 |
09.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530505898 | 497,63 € | nákup tovaru | 05.03.2015 | 19.03.2015 |
09.03.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 2720 | 25,84 € | nákup tovaru - pečivo | 05.03.2015 | 19.03.2015 |
31.03.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244013297 | 251,38 € | nákup tovaru | 06.03.2015 | 20.03.2015 |
16.03.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1504016 | 137,77 € | nákup tovaru-mäso | 09.03.2015 | 23.03.2015 |
16.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150260 | 143,72 € | nákup tovaru-zelenina | 09.03.2015 | 23.03.2015 |
16.03.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1501283 | 19,44 € | nákup tovaru-vajcia | 10.03.2015 | 24.03.2015 |
16.03.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 100310001 | 155,33 € | nákup tovaru-mäso | 11.03.2015 | 11.03.2015 |
11.03.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244014959 | 326,24 € | nákup tovaru | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
16.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530506750 | 46,80 € | nákup tovaru | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
16.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530506719 | 226,38 € | nákup tovaru | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
16.03.2015
|
|
TOP CATERING, s.r.o. |
44836171 | 150173 | 144,43 € | nákup tovaru | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
16.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150294 | 133,86 € | nákup tovaru-zelenina | 16.03.2015 | 30.03.2015 |
23.03.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3151414 | 36,25 € | nákup tovaru - mäso | 16.03.2015 | 30.03.2015 |
23.03.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3151482 | 273,60 € | nákup tovaru - mäso | 17.03.2015 | 31.03.2015 |
23.03.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1501443 | 32,40 € | nákup tovaru-vajcia | 17.03.2015 | 31.03.2015 |
23.03.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1504647 | 48,35 € | nákup tovaru-mäso | 18.03.2015 | 01.04.2015 |
23.03.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 3185 | 21,46 € | nákup tovaru - pečivo | 18.03.2015 | 01.04.2015 |
31.03.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150316 | 19,50 € | nákup tovaru -školské ovocie | 18.03.2015 | 01.04.2015 |
23.03.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150315 | 167,26 € | nákup tovaru- ovocie | 18.03.2015 | 01.04.2015 |
23.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150309 | 79,61 € | nákup tovaru-zelenina | 19.03.2015 | 02.04.2015 |
23.03.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244016938 | 252,64 € | nákup tovaru | 20.03.2015 | 03.04.2015 |
23.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530507629 | 213,89 € | nákup tovaru | 20.03.2015 | 03.04.2015 |
23.03.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1504960 | 147,28 € | nákup tovaru-mäso | 23.03.2015 | 06.04.2015 |
30.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150318 | 80,92 € | nákup tovaru-zelenina | 23.03.2015 | 06.04.2015 |
30.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530507725 | 78,67 € | nákup tovaru | 23.03.2015 | 06.04.2015 |
30.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150331 | 120,40 € | nákup tovaru-zelenina | 25.03.2015 | 08.04.2015 |
30.03.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244017994 | 71,92 € | nákup tovaru | 26.03.2015 | 09.04.2015 |
30.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530508511 | 160,77 € | nákup tovaru | 27.03.2015 | 10.04.2015 |
30.03.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150346 | 173,77 € | nákup tovaru-zelenina | 30.03.2015 | 13.04.2015 |
31.03.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244019784 | 72,25 € | nákup tovaru | 31.03.2015 | 14.04.2015 |
31.03.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530509118 | 335,24 € | nákup tovaru | 07.04.2015 | 21.04.2015 |
13.04.2015
|
|
TOP CATERING, s.r.o. |
44836171 | 150405 | 108,56 € | nákup tovaru | 07.04.2015 | 21.04.2015 |
13.04.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1501880 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 07.04.2015 | 21.04.2015 |
13.04.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1505807 | 177,41 € | nákup tovaru-mäso | 08.04.2015 | 22.04.2015 |
13.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150382 | 268,15 € | nákup tovaru-zelenina | 08.04.2015 | 22.04.2015 |
13.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530509212 | 96,89 € | nákup tovaru | 08.04.2015 | 22.04.2015 |
13.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530509562 | 207,84 € | nákup tovaru | 10.04.2015 | 24.04.2015 |
13.04.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3151876 | 69,43 € | nákup tovaru - mäso | 10.04.2015 | 24.04.2015 |
13.04.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244022106 | 470,89 € | nákup tovaru | 13.04.2015 | 27.04.2015 |
20.4.20105
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150348 | 19,50 € | nákup tovaru | 01.04.2015 | 14.04.2015 |
13.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150349 | 37,20 € | nákup tovaru | 01.04.2015 | 14.04.2015 |
13.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150405 | 136,33 € | nákup tovaru-zelenina | 13.04.2015 | 27.04.2015 |
20.04.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 4004 | 53,28 € | nákup tovaru - pečivo | 13.04.2015 | 27.04.2015 |
30.04.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1501880 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 14.04.2015 | 28.04.2015 |
20.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150399 | 19,44 € | nákup tovaru | 15.04.2015 | 28.04.2015 |
20.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150400 | 59,40 € | nákup tovaru | 15.04.2015 | 28.04.2015 |
20.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150429 | 59,58 € | nákup tovaru-zelenina | 16.04.2015 | 30.04.2015 |
20.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530510354 | 225,44 € | nákup tovaru | 17.04.2015 | 01.05.2015 |
20.04.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1506385 | 38,71 € | nákup tovaru-mäso | 20.04.2015 | 04.05.2015 |
27.04.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478628 | 1506386 | 27,05 € | nákup tovaru-mäso | 20.04.2015 | 04.05.2015 |
27.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150446 | 98,88 € | nákup tovaru-zelenina | 20.04.2015 | 04.05.2015 |
27.04.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244024449 | 307,03 € | nákup tovaru | 20.04.2015 | 04.05.2015 |
27.04.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1502142 | 9,72 € | nákup tovaru-vajcia | 21.04.2015 | 05.05.2015 |
27.04.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152147 | 180,12 € | nákup tovaru - mäso | 22.04.2015 | 06.05.2015 |
27.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150458 | 40,40 € | nákup tovaru-zelenina | 23.04.2015 | 07.05.2015 |
27.04.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244026354 | 273,79 € | nákup tovaru | 24.04.2015 | 08.05.2015 |
27.04.2015,
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530511272 | 219,89 € | nákup tovaru | 24.04.2015 | 08.05.2015 |
27.04.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150473 | 123,18 € | nákup tovaru-zelenina | 27.04.2015 | 11.05.2015 |
29.04.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1502295 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 28.04.2015 | 12.05.2015 |
29.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 2015414 | 184,62 € | nákup tovaru | 24.04.2015 | 07.05.2015 |
29.04.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152227 | 371,63 € | nákup tovaru - mäso | 28.04.2015 | 12.05.2015 |
29.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150464 | 43,56 € | nákup tovaru | 29.04.2015 | 13.05.2015 |
30.04.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150463 | 20,04 € | nákup tovaru | 29.04.2015 | 13.05.2015 |
30.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530511887 | 147,80 € | nákup tovaru | 30.04.2015 | 14.05.2015 |
30.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530511957 | 255,61 € | nákup tovaru | 30.04.2015 | 14.05.2015 |
30.04.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530511989 | 97,92 € | nákup tovaru | 04.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150522 | 126,48 € | nákup tovaru-zelenina | 04.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152361 | 101,46 € | nákup tovaru - mäso | 04.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1502408 | 12,96 € | nákup tovaru-vajcia | 05.05.2015 | 19.05.2015 |
11.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150483 | 339,83 € | nákup tovaru | 05.05.2015 | 19.05.2015 |
11.05.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244029796 | 196,04 € | nákup tovaru | 07.05.2015 | 21.05.2015 |
11.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530512736 | 206,92 € | nákup tovaru | 07.05.2015 | 21.05.2015 |
11.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530512662 | 10,16 € | nákup tovaru | 07.05.2015 | 21.05.2015 |
11.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150545 | 162,60 € | nákup tovaru-zelenina | 11.05.2015 | 25.05.2015 |
14.05.2016
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152439 | 43,12 € | nákup tovaru - mäso | 11.05.2015 | 25.05.2015 |
14.05.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244030199 | 296,30 € | nákup tovaru | 12.05.2015 | 26.05.2015 |
14.05.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1502524 | 6,48 € | nákup tovaru-vajcia | 12.05.2015 | 26.05.2015 |
18.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150527 | 69,41 € | nákup tovaru | 13.05.2015 | 26.05.2015 |
18.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150526 | 6,24 € | nákup tovaru | 13.05.2015 | 26.05.2015 |
18.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150566 | 43,46 € | nákup tovaru-zelenina | 14.05.2015 | 28.05.2015 |
18.05.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 5103 | 35,35 € | nákup tovaru-pečivo | 14.05.2015 | 28.05.2015 |
29.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530513540 | 729,08 € | nákup tovaru | 15.05.2015 | 29.05.2015 |
18.05.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244032437 | 190,04 € | nákup tovaru | 18.05.2015 | 01.06.2015 |
25.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530513610 | 40,30 € | nákup tovaru | 18.05.2015 | 01.06.2015 |
25.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150581 | 72,60 € | nákup tovaru-zelenina | 18.05.2015 | 01.06.2015 |
25.05.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152543 | 74,10 € | nákup tovaru - mäso | 14.05.2015 | 28.05.2015 |
18.05.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152636 | 194,52 € | nákup tovaru - mäso | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
25.05.2015
|
|
DUGY Plus, s.r.o. |
36605549 | 1502676 | 25,92 € | nákup tovaru-vajcia | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
25.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150602 | 57,94 € | nákup tovaru-zelenina | 21.05.2015 | 04.06.2015 |
25.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530514258 | 194,44 € | nákup tovaru | 22.05.2015 | 05.06.2015 |
25.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530514250 | 325,89 € | nákup tovaru | 22.05.2015 | 05.06.2015 |
25.05.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152724 | 66,30 € | nákup tovaru - mäso | 22.05.2015 | 05.06.2015 |
25.05.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150614 | 169,38 € | nákup tovaru-zelenina | 25.05.2015 | 08.06.2015 |
29.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530513923 | 16,35 € | nákup tovaru | 19.05.2015 | 02.06.2015 |
25.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150545 | 81,00 € | nákup tovaru | 20.05.2015 | 02.06.2015 |
25.05.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244034442 | 88,88 € | nákup tovaru | 26.05.2015 | 09.06.2015 |
29.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150599 | 10,08 € | nákup tovaru | 27.05.2015 | 09.06.2015 |
29.05.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150598 | 4,08 € | nákup tovaru-školské ovocie | 27.05.2015 | 09.06.2015 |
29.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530514935 | 242,43 € | nákup tovaru | 28.05.2015 | 11.06.2015 |
29.05.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3152796 | 101,52 € | nákup tovaru - mäso | 28.05.2015 | 11.06.2015 |
29.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530514984 | 87,48 € | nákup tovaru | 29.05.2015 | 12.06.2015 |
29.05.2015
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 | 1501302554 | 160,85 € | nákup tovaru | 28.05.2015 | 11.06.2015 |
29.05.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530515038 | 4,16 € | nákup tovaru | 29.05.2015 | 12.06.2015 |
29.05.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478623 | 1508795 | 76,69 € | nákup tovaru - mäso | 01.06.2015 | 15.06.2015 |
04.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150665 | 143,65 € | nákup tovaru-zelenina | 02.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244036400 | 131,64 € | nákup tovaru | 02.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150635 | 12,60 € | nákup tovaru | 02.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150634 | 6,24 € | nákup tovaru-školské ovocie | 02.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
DUGY plus, s.r.o. |
36605549 | 1502961 | 32,40 € | nákup tovaru-vajcia | 02.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
EMATRADE, s.r.o. |
46954767 | 20150661 | 23,88 € | nákup tovaru | 03.06.2015 | 16.06.2015 |
04.06.2015
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 | 1501302690 | 131,09 € | nákup tovaru | 05.06.2015 | 18.06.2015 |
15.06.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 5305155927 | 160,01 € | nákup tovaru | 05.06.2015 | 18.06.2015 |
15.06.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478623 | 1509177 | 138,59 € | nákup tovaru - mäso | 08.06.2015 | 22.06.2015 |
15.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150688 | 107,59 € | nákup tovaru-zelenina | 08.06.2015 | 22.06.2015 |
15.06.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244034442 | 126,70 € | nákup tovaru | 09.06.2015 | 23.06.2015 |
15.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150699 | 104,68 € | nákup tovaru-zelenina | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
15.06.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3153104 | 155,16 € | nákup tovaru - mäso | 11.06.2015 | 25.06.2015 |
15.06.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530516497 | 195,40 € | nákup tovaru | 11.06.2015 | 25.06.2015 |
15.06.2015
|
|
Pekáreň Valaliky |
44312792 | 6120 | 34,36 € | nákup tovaru-pečivo | 11.06.2015 | 25.06.2015 |
22.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150720 | 216,08 € | nákup tovaru-zelenina | 15.06.2015 | 29.06.2015 |
22.06.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244041511 | 69,05 € | nákup tovaru | 16.06.2015 | 30.06.2015 |
22.06.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478623 | 1509793 | 63,55 € | nákup tovaru - mäso | 17.06.2015 | 01.07.2015 |
22.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150713 | 214,91 € | nákup tovaru-zelenina | 18.06.2015 | 02.07.2015 |
22.06.2015
|
|
RYBA Košice |
17147522 | 5244043354 | 73,06 € | nákup tovaru | 18.06.2015 | 02.07.2015 |
22.06.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530517209 | 187,58 € | nákup tovaru | 18.06.2015 | 02.07.2015 |
22.06.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3153293 | 62,40 € | nákup tovaru - mäso | 19.06.2015 | 03.07.2015 |
22.06.2015
|
|
DIAMON, s.r.o. |
36478623 | 1509972 | 191,00 € | nákup tovaru - mäso | 22.06.2015 | 06.07.2015 |
29.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150751 | 125,35 € | nákup tovaru-zelenina | 22.06.2015 | 06.07.2015 |
29.06.2015
|
|
DUGY plus, s.r.o. |
36605549 | 1503428 | 22,68 € | nákup tovaru-vajcia | 23.06.2015 | 07.07.2015 |
29.06.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530517531 | 70,46 € | nákup tovaru | 23.06.2015 | 07.07.2015 |
29.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150767 | 202,00 € | nákup tovaru-zelenina | 24.06.2015 | 08.06.2015 |
29.06.2015
|
|
MASO J+L, s.r.o. |
36569194 | 3153431 | 68,88 € | nákup tovaru - mäso | 25.06.2015 | 09.07.2015 |
29.06.2015
|
|
INMEDIA, s.r.o., |
36019208 | 530517720 | 109,16 € | nákup tovaru | 25.06.2015 | 09.07.2015 |
29.06.2015
|
|
WASTEX Sloven., s.r.o. |
36510033 | 150786 | 59,96 € | nákup tovaru-zelenina | 29.06.2015 | 13.07.2015 |
29.06.2015
|
|
|
Došlé faktúry 2014/2015
| P.č. | Dodavateľ | IČO | Číslo faktúry | Suma [€] | Predmet fakturácie | Došla | Splatná | Uhradená |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
496. |
Doxx | 3043591515 | 723,3 | fa za stravné lístky | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 03.09.2014 | |
|
497. |
Cora | 140200624 | 413,07 | fa za hyg. Potreby | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | |
|
498. |
Jozef Farbár | 201409 | 970 | fa za elektro | 04.09.2014 | 26.09.2014 | 18.11.2014 | |
|
499. |
Jozef Farbár | 201410 | 375 | fa za bleskozvod | 04.09.2014 | 26.09.2014 |
08.10.2014
|
|
|
500. |
Jozef Farbár | 201408 | 150 | fa za elektro | 04.09.2014 | 26.09.2014 |
04.09.2014
|
|
|
501. |
Šuchterová | 9140253 | 318,41 | fa za čistiace prostriedky | 05.09.2014 | 19.09.2014 |
05.09.2014
|
|
|
502. |
Šuchterová | 9140254 | 346,89 | fa za čisitace prostriedky ŠJ | 05.09.2014 | 19.09.2014 |
07.10.2014
|
|
|
503. |
Spp | 35815256 | 7288127113 | 30 | fa za plyn | 16.09.2014 | 16.09.2014 |
16.09.2014
|
|
504. |
Union | 1842100 | 923,67 | fa za poistenie | 16.09.2014 | 30.09.2014 |
16.09.2014
|
|
|
505. |
ASC | 9140003259 | 63 | fa za rozvrhy | 17.09.2014 | 24.09.2014 |
17.09.2014
|
|
|
506. |
SSŠ | 14346 | 270 | fa za pam | 17.09.2014 | 22.09.2014 |
17.09.2014
|
|
|
507. |
Slovak Telekom | 8765768469 | 84,56 | fa za mágio a telefón | 17.09.2014 | 17.09.2014 |
17.09.2014
|
|
|
508. |
Teho | 36 854 140 | 4006900108 | 3136,24 | fa za teplo | 17.09.2014 | 19.09.2014 |
25.09.2014
|
|
509. |
Max-stav | 2014011 | 585 | fa za práce | 18.09.2014 | 30.09.2014 |
18.09.2014
|
|
|
510. |
VSE | 31663419 | 2290070053 | 308,86 | fa za elektrinu | 18.09.2014 | 26.09.2014 |
25.09.2014
|
|
511. |
Elektroservis | 1400384 | 34,8 | fa za prostriedok | 19.09.2014 | 20.09.2014 |
29.09.2014
|
|
|
512. |
Slovak Telekom | 7408703899 | 17,99 | fa za mobil | 23.09.2014 | 03.10.2014 |
25.09.2014
|
|
|
513. |
Ing. Vincent Haluška | 99 | 140,01 | fa za magio a tel. | 25.09.2014 | 30.09.2014 |
07.10.2014
|
|
|
514. |
Union | 1812986 | 302 | fa zaúrazové poistenie | 26.09.2014 | 26.09.2014 |
29.09.2014
|
|
|
515. |
MKaTECH | 140812 | 99,6 | fa za toner | 29.09.2014 | 03.10.2014 |
07.10.2014
|
|
|
516. |
Deratex-eko | 14584 | 336 | fa za dezinsekciu | 30.09.2014 | 13.10.2014 |
07.10.2014
|
|
|
517. |
Juraj Pliška | 2014024 | 655 | fa za ÚK | 30.09.2014 | 13.10.2014 |
07.10.2014
|
|
|
518. |
VVS | 2119065304 | 1767,2 | fa za vodu | 01.10.2014 | 16.10.2014 |
09.10.2014
|
|
|
519. |
Sagan | 140018 | 825 | fa za pomocky | 01.10.2014 | 06.10.2014 |
12.11.2014
|
|
|
520. |
Colorsport | 2014355 | 582,8 | fa za pomocky | 02.10.2014 | 06.10.2014 |
09.10.2014
|
|
|
521. |
Mkatech | 140850 | 50 | fa za diagnostiku | 06.10.2014 | 13.10.2014 |
07.10.2014
|
|
|
522. |
SSŠ | 14396 | 270,00 | fa za pam | 09.10.2014 | 20.10.2014 |
09.10.2014
|
|
|
523. |
SSŠ | 14358 | 160 | fa za VO | 09.10.2014 | 15.10.2014 |
09.10.2014
|
|
|
524. |
Slovak telekom | 766711846 | 84,79 | fa za mágio a telefón | 10.10.2014 | 17.10.2014 |
10.10.2014
|
|
|
525. |
SPP | 7258164422 | 94 | fa za plyn | 13.10.2014 | 20.10.2014 |
14.10.2014
|
|
|
526. |
VSE | 44 483 767 | 2290070053 | 727,3 | fa za elektrinu | 14.10.2014 | 23.10.2014 |
04.11.2014
|
|
527. |
VVS | 8200005503 | 10,44 | fa za penále | 16.10.2014 | 27.10.2014 |
17.10.2014
|
|
|
528. |
TEHO | 4006900109 | 3558,8 | fa za teplo | 16.10.2014 | 21.10.2014 |
27.10.2014
|
|
|
529. |
Soft-gl | 1402000947 | 39,24 | fa za program | 20.10.2014 | 28.10.2014 |
20.10.2014
|
|
|
530. |
Presto | 131668 | 813,4 | fa za HN | 23.10.2014 | 06.10.2014 |
23.10.2014
|
|
|
531. |
Slovak telekom | 7409672468 | 13,93 | fa za mobil | 27.10.2014 | 03.11.2014 |
27.10.2014
|
|
|
532. |
VSE | 2290070053 | 6 | fa za penále | 27.10.2014 | 03.11.2014 |
27.10.2014
|
|
|
533. |
Mkatech | 45264325 | 140898 | 26,4 | fa za toner | 03.11.2014 | 20.11.2014 |
04.11.2014
|
|
534. |
Elektroservis W | 1400468 | 45 | fa za prostriedky | 03.11.2014 | 10.11.2014 |
04.11.2014
|
|
|
535. |
Hudák Peter | 173 | 43 | fa za opravu práčky | 04.11.2014 | 17.11.2014 |
04.11.2014
|
|
|
536. |
gigahosting | 614070826 | 7,19 | fa za doménu | 05.11.2014 | 12.11.2014 |
05.11.2014
|
|
|
537. |
SSŠ | 14440 | 270 | fa za pam | 06.11.2014 | 14.11.2014 |
12.11.2014
|
|
|
538. |
ROS | 12642014 | 300,00 | fa za reklamu | 10.11.2014 | 17.11.2014 |
12.11.2014
|
|
|
539. |
Pliška - ZEP | 2014033 | 200 | fa za prečistenie | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
10.11.2014
|
|
|
540. |
Šuchterová | 11993197 | 11140323 | 105,04 | fa za čistiace prostriedky | 10.11.2014 | 24.11.2014 |
12.11.2014
|
|
541. |
Slovak telekom | 35 763 469 | 1767652635 | 85,64 | fa za mágio a tel. | 12.11.2014 | 18.11.2014 |
14.11.2014
|
|
542. |
SPP | 35 815 256 | 7208235381 | 155 | fa za plyn | 12.11.2014 | 18.11.2014 |
14.11.2014
|
|
543. |
Teho | 1400069001 | 5086,18 | fa za teplo | 13.11.2014 | 19.11.2014 |
14.11.2014
|
|
|
544. |
Sanet | 164674 | 3008105 | 149,37 | fa za pc sieť | 18.11.2014 | 27.11.2014 |
26.11.2014
|
|
545. |
Presto | 36 451 371 | 131731 | 235,03 | fa za kancelárske potreby | 18.11.2014 | 02.12.2014 |
18.11.2014
|
|
546. |
Slovak telekom | 35 763 469 | 7410645884 | 19,12 | fa za mobil | 24.11.2014 | 03.12.2014 |
26.11.2014
|
|
547. |
Komensky | 70786138 | 198,72 | fa za virtuálnu knižnicu | 24.11.2014 | 30.01.2015 |
26.11.2014
|
|
|
548. |
VSE | 44 483 767 | 2290070053 | 1003,04 | fa za elektrinu | 24.11.2014 | 30.11.2014 |
01.12.2014
|
|
549. |
Datakabinet | 1400716 | 399 | fa za premium balík | 25.11.2014 | 31.12.2014 |
26.11.2014
|
|
|
550. |
Brižek | 142014 | 1199,8 | fa za práce | 26.11.2014 | 10.12.2014 |
26.11.2014
|
|
|
551. |
Šuchterová | 11993197 | 11140332 | 489,61 | fa za čistiace prostriedky Šj | 26.11.2014 | 10.12.2014 |
uhradená
|
|
552. |
Šuchterová | 11993197 | 11140333 | 401,01 | fa za čistiace prostriedky ZŠ | 26.11.2014 | 10.12.2014 |
uhradená
|
|
553. |
Presto | 36 451 371 | 131753 | 256,21 | fa za kancelárske potreby | 26.11.2014 | 10.12.2014 |
26.11.2014
|
|
554. |
Presto | 36 451 371 | 131757 | 118,75 | fa za kalkulačky | 28.11.2014 | 11.12.2014 |
28.11.2014
|
|
555. |
Presto | 36 451 371 | 131758 | 161,09 | fa za kancelárske potreby | 01.12.2014 | 12.12.2014 |
03.12.2014
|
|
556. |
Ing. Štefan Mačák | 262014 | 4310,8 | fa za bleskozvod | 03.12.2014 | 17.12.2014 |
03.12.2014
|
|
|
557. |
Ing. Haluška | 146 | 140,01 | fa za BOZP,CO PO | 03.12.2014 | 15.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
558. |
Ing. Štefan Mačák | 272014 | 4240,8 | fa za bleskozvod | 04.12.2014 | 18.12.2014 |
04.12.2014
|
|
|
559. |
Pam | 14487 | 270 | fa za pam | 08.12.2014 | 15.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
560. |
Pam | 14532 | 270,00 | fa za pam | 08.12.2014 | 14.01.2015 |
19.12.2014
|
|
|
561. |
Webhosting | 714081105 | 49,1 | fa za doménu | 09.12.2014 | 16.12.2014 |
11.12.2014
|
|
|
562. |
Dušan Varga | 1420 | 75 | fa za odvoz odpadu | 09.12.2014 | 20.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
563. |
SSŠ | 14538 | 400 | fa za VO | 09.12.2014 | 22.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
564. |
Slovak telekom | 35 763 469 | 8768601822 | 84,31 | fa za magio a tel. | 11.12.2014 | 17.12.2014 |
11.12.2014
|
|
565. |
SPP | 35 815 256 | 7208285688 | 183 | fa za plyn | 11.12.2014 | 19.12.2014 |
11.12.2014
|
|
566. |
Slovenská pošta | 400355742 | 25 | fa za časopis | 11.12.2014 | 17.12.2014 |
11.12.2014
|
|
|
567. |
Ležiaca bosorka | 8814 | 455,8 | fa za kapustnicu | 12.12.2014 | 19.12.2014 |
12.12.2014
|
|
|
568. |
Publicom | 61400184 | 64,9 | fa za PVC | 16.12.2014 | 22.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
569. |
TEHO | 36 854 140 | 140069001 | 6597,64 | fa za teplo | 16.12.2014 | 19.12.2014 |
19.12.2014
|
|
570. |
Ševt | 31331131 | 1142209182 | 79,5 | fa za doklady | 18.12.2014 | 26.1.2014 |
19.12.2014
|
|
571. |
Planeo elektro | 60300388 | 249 | fa za práčku | 19.12.2014 | 26.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
572. |
Webex media | 14ZF1416 | 780 | fa za pc miestnosť | 19.12.2014 | 26.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
573. |
Webex media | 147F1415 | 780 | fa za školenie | 19.12.2014 | 26.12.2014 |
19.12.2014
|
|
|
583. |
Ševt | 31331131 | 1157200261 | 36,14 | fa za tovar | 04.02.2015 | 10.02.2015 |
10.02.2015
|
|
584 |
Publicom | 61400171 | 64,9 | fa za PVC | 04.02.2015 | 07.02.2015 |
10.02.2015
|
|
|
585. |
Elektroservis ww | 1500018 | 49,8 | fa za čistiace prostriedky | 05.02.2015 | 30.02.2015 |
10.02.2015
|
|
|
586. |
MkaTech | 150076 | 26,4 | fa za toner | 05.02.2015 | 11.02.2015 |
10.02.2015
|
|
|
587. |
SSŠ | 15039 | 270 | fa za pam | 06.02.2015 | 19.02.2015 |
10,02.2015
|
|
|
588. |
Slovak telekom | 35763469 | 5770504336 | 97,33 | fa za mágio a telefón | 11.02.2015 | 16.02.2015 |
11.02.2015
|
|
589. |
Spp | 35 815 256,00 | 7144980689 | 175 | fa za plyn | 11.02.2015 | 16.02.2015 |
11.02.2015
|
|
590. |
Max-stav | 2015003 | 820 | fa za práce | 11.02.2015 | 23.02.2015 |
11.02.2015
|
|
|
591. |
Teho | 31679692 | 5006900101 | 9014,5 | fa za teplo | 16.02.2015 | 19.02.2015 |
23.02.2015
|
|
592. |
VSE | 36 211 222 | 2290070053 | 1006,33 | fa za elektrinu | 16.02.2015 | 26.02.2015 |
23.02.2015
|
|
593. |
Cora | 44857187 | 150200077 | 423,65 | fa za hyg. Potreby | 17.02.2015 | 24.02.2015 |
23.02.2015
|
|
594. |
Jo-mi | 102015 | 40,6 | fa za zasklenie | 18.02.2015 | 04.03.2015 |
23.02.2015
|
|
|
595. |
Briston | 63323851 | 150036 | 155,96 | fa za prostriedky | 18.02.2015 | 15.03.2015 |
23.02.2015
|
|
596. |
Sanet | 17055270 | 300811503 | 149,37 | fa za pc siet | 19.02.2015 | 03.03.2015 |
23.02.2015
|
|
597. |
Ing. Vincent Haluška | 20 | 290 | fa za revíziu | 20.02.2015 | 03.03.2015 |
|
|
|
598. |
Slovak telekom | 35763469 | 75101528908 | 16,99 | fa za mobil | 20.02.2015 | 03.03.2015 |
23.02.2015
|
|
599. |
Juraj Pliška | 201501 | 527,3 | fa za práce | 20.02.2015 | 06.03.2015 |
23.02.2015
|
|
|
600. |
Elektroservis ww | 44602731 | 1500052 | 230,16 € | fa za opravu | 02.03.2015 | 06.03.2015 |
02.03.2015
|
|
601. |
Šuchterová | 36601845 | 3150124 | 582,49 € | fa za čistiace prostriedky | 02.03.2015 | 17.03.2015 |
23.03.2015
|
|
602. |
Šuchterová | 36601845 | 3150125 | 543,23 € | fa za čistiace prostriedky | 02.03.2015 | 17.03.2015 |
02.03.2015
|
|
603. |
Sanet | 164674 | 263615 | 33,00 € | fa za pc siet | 09.03.2015 | 23.03.2015 |
13.03.2015
|
|
604. |
Doxx | 36391000 | 3053590516 | 87,02 € | fa za stravné lístky | 10.03.2015 | 17.03.2015 |
19.03.2015
|
|
605. |
Slovak telekom | 35763469 | 4771478761 | 83,08 € | fa za mágio a telefón | 10.03.2015 | 17.03.2015 |
19.03.2015
|
|
606. |
SSŠ | 15083 | 270,00 € | fa za pam | 11.03.2015 | 20.03.2015 |
19.03.2015
|
|
|
607. |
VSE | 36211222 | 229070053 | 836,74 € | fa za elektrinu | 11.03.2015 | 23.03.2015 |
23.03.2015
|
|
608. |
SPP | 35815256 | 7115134254 | 165,00 € | fa za plyn | 11.03.2015 | 16.03.2015 |
19.03.2015
|
|
609. |
Presto | 36451371 | 510138 | 233,39 € | fa za kancelárske potreby | 12.03.2015 | 26.03.2015 |
12.03.2015
|
|
610. |
Kosit | 36205214 | 1151024 | 23,20 € | fa za knihu | 12.03.2015 | 23.03.2015 |
13.03.2015
|
|
611. |
Presto | 36451371 | 510142 | 846,60 € | fa za HN | 13.03.2015 | 27.03.2015 |
19.03.2015
|
|
612. |
Teho | 36211541 | 1500069001 | 8 281,31 € | fa za teplo | 17.03.2015 | 19.03.2015 |
19.03.2015
|
|
613. |
Slovak telekom | 35763469 | 7502444887 | 16,99 € | fa za mobil | 20.03.2015 | 07.04.2015 |
23.03.2015
|
|
614. |
webex | 36815365 | 150214 | 415,20 € | fa za converter | 23.03.2015 | 31.03.2015 |
23.03.2015
|
|
615. |
Ing. Vincent Haluška | 46542566 | 39 | 170,01 € | fa za BOZP,PO,CO | 25.03.2015 | 05.04.2015 |
14.04.2015
|
|
616. |
Váhaspol | 33748845 | 15117 | 144,60 € | fa za ciachovanie váh | 25.03.2015 | 30.03.2015 |
26.03.2015
|
|
617. |
SmartWall | 46754466 | 322 | 306,68 € | fa za položky | 27.03.2015 | 07.04.2015 |
13.04.2015
|
|
618. |
Juraj Pliška-ZEP | 2015008 | 350,00 € | fa za ÚK | 27.03.2015 | 07.04.2015 |
27.03.2015
|
|
|
619. |
VVS | 36570460 | 2119735631 | 1 195,15 € | fa za vodu | 01.04.2015 | 15.04.2015 |
13.04.2015
|
|
620. |
Ševt | 45274851 | 2152005014 | 30,00 € | fa za dochádzku | 01.04.2015 | 15.04.2015 |
08.04.2015
|
|
621. |
Deratex-eko | 106 898 77 | 15119 | 240,60 € | fa za deratizáciu | 08.04.2015 | 15.04.2015 |
08.04.2015
|
|
622. |
Jel | 47131543 | 15001 | 269,00 € | fa za pohostenie | 09.04.2015 | 16.04.2015 |
09.04.2015
|
|
623. |
Slovak telekom | 35763469 | 1772457320 | 90,44 € | fa za mágio a telefón | 09.04.2015 | 17.04.2015 |
13.04.2015
|
|
624. |
Ares | 31363822 | 14155148 | 5,00 € | fa za slávika | 13.04.2015 | 23.04.2015 |
13.04.2015
|
|
625. |
SSŠ | 35540419 | 15127 | 270,00 € | fa za pam | 13.04.2015 | 16.04.2015 |
14.04.2015
|
|
626. |
webex | 36815365 | 150500 | 78,00 € | fa za konfig. Routra | 14.04.2015 | 24.04.2015 |
14.04.2015
|
|
627. |
Vse | 44483767 | 2290070053 | 973,62 € | fa za elektrinu | 14.04.2015 | 23.04.2015 |
14.04.2015
|
|
628. |
Datalan | 35810734 | 20151400 | 25,20 € | fa za prenájom | 20.04.2015 | 27.04.2015 |
21.04.2015
|
|
629. |
SPP | 35910739 | 7298218554 | 90,00 € | fa za plyn | 20.04.2015 | 27.04.2015 |
20.04.2015
|
|
630. |
Teho | 36211541 | 5006900103 | 7 623,84 € | fa za teplo | 20.04.2015 | 21.04.2015 |
27.04.2015
|
|
631. |
Elektroservis ww | 44602731 | 1500163 | 62,40 € | fa za prostriedky | 20.04.2015 | 23.04.2015 |
27.04.2015
|
|
632. |
JB-Construct | 48589063 | 1020150001 | 620,00 € | fa za elektroinštalačné práce | 23.04.2015 | 06.05.2015 |
23.04.2015
|
|
633. |
Slovak telekom | 35763469 | 7503391259 | 16,99 € | fa za mobil | 23.04.2015 | 04.05.2015 |
23.04.2015
|
|
634. |
Verlag Dashofer | 35730129 | 15601921 | 121,59 € | fa za online kniznicu | 04.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
635. |
Presto | 36451371 | 510275 | 328,26 € | fa za kancelárske potreby | 05.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
636. |
Spp | 35910739 | 7293252477 | 35,00 € | fa za plyn | 05.05.2015 | 15.05.2015 |
11.05.2015
|
|
637. |
Hygo | 35156295 | 15202 | 98,16 € | fa za toaletné potreby | 06.05.2015 | 12.05.2015 |
11.05.2015
|
|
638. |
Slovak telekom | 35763469 | 7773385880 | 83,29 € | fa za mágio a telefón | 11.05.2015 | 18.05.2015 |
11.05.2015
|
|
639. |
SSŠ | 35540419 | 15171 | 270,00 € | fa za pam | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
20.05.2015
|
|
640. |
VSE | 61384399 | 2290070053 | 770,83 € | fa za elektrinu | 14.05.2015 | 27.05.2015 |
|
|
641. |
Teho | 36211541 | 5006900104 | 5 755,34 € | fa za teplo | 18.05.2015 | 21.05.2015 |
20.05.2015
|
|
642. |
VSE | 61384399 | 7264170133 | 986,50 € | fa za elektrinu 11/2014 | 20.05.2015 | 27.05.2015 |
20.05.2015
|
|
643. |
Sanet | 17055270 | 300811506 | 149,37 € | fa za pc sieť | 20.05.2015 | 01.06.2015 |
|
|
644. |
Slovak telekom | 35763469 | 7304425462 | 16,99 € | fa za mobil | 21.05.2015 | 03.06.2015 |
25.05.2015
|
Kontakty
Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ
IČO: 35542888
Riaditeľka školy
Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763
Školské zvonenie
| Hod. | od-do | Prestávka |
| 0. | 7:10 - 7:55 | 7:55 - 8:00 |
| 1. | 8:00 - 8:45 | 8:45 - 8:55 |
| 2. | 8:55 - 9:40 | 9:40 - 10:00 |
| 3. | 10:00 - 10:45 | 10:45 - 10:55 |
| 4. | 10:55 - 11:40 | 11:40 - 11:50 |
| 5. | 11:50 - 12:35 | 12:35 - 12:45 |
| 6. | 12:45 - 13:30 | 13:30 - 14:00 |
| 7. | 14:00 - 14:45 |
Fotogaléria
