Faktúra
Daňový doklad číslo: 12020
Dodávateľ:
Stredisko služieb škole
Nižná Úvrať 26 040 01 Košice
Bankové spojenie: 9308420002/5600
SK76 5600 0000 0093 0842 0002
IČ: 35540419
DIČ: 2021623967
IČDPH: SK2021623967
teľ: 6427093
Variabilný symbol:	12020
Konštantný symbol:	0308
Číslo objednávky:
Príjemca:
ZŠ Slobody Ulica slobody 1 040 11 Košice
Dátum splatnosti:	21.02.12
Forma úhrady:	prevodným príkazom
Dátum vystavenia:	07.02.12
Dátum dodania:	31.01.12
Spôsob dopravy:
Dodacia podmienka:
Vystavil:	Iveta Pekárová
Odberateľ:
ZŠ Slobody Ulica slobody 1 040 11 Košice
IČ:	35542888
DIC:	2021635605
Miesto určenia:
ZŠ Slobody Ulica slobody 1 040 11 Košice
V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie účtovníctva,PaM za mesiac Január
Názov
Cena	„	Za predmet	Celkom
. .	Množstvo MJ	..	..	Zrazky Sadzba	DPH
za jednotku	(bez DPH)	3
1.
..........................1.000	270.00	0.00	..% ....................270.00
Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad: " 270.00	0%	0.00	270.00
Uhradené:	0.00
K úhrade v €:	270.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 8 134.02
'pracováno informačnfm systémem Vema	Strana 1	\}&ffi3