Daňový doklad
FAKTÚRA číslo : 044/2011
Objednávka číslo : 19/2011
Dodávateľ:
MULTIP s.r.o. Slovenskej jednoty 36 Košice 040 01
IČO: 45 721 718
DIČ: 2023096163
IC DPH: SK2023096163
Odberateľ:
Základná škola Slobody 1 040 11 Košice
IČO : 35542888
DIC: 2021635605
Penazný ústav : Volksbank
Číslo účtu: 4350345103/3100
Kontakt:
Tel.číslo: 0911 /833 383
E-mail: multip.vychod@gmail.com
Dátum vystavenia:  28.12.2011
Dátum zdraniteľného plnenia:	28.12.2011
Dátum splatnosti:	4.1.2012
Variabilný symbol: 442011
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady:	bankovým prevodom
P.č.   Názov a druh tovaru alebo služby    Počet MJ    Cena bez DPH za MJ   Cena s DPH za MJ   Cena s DPH celkom
1. Pevná komplet Sára, RAL 5002, veľkosť 4 9 104,17 € 125,00 € 1 125,00 €
1. Pevná komplet Sára, RAL 5002, veľkosť 6	9 104,17 € 125,00 € 1 125,00 €
Suma slovom: dvetisícdvestopäťdesiat eur
Celková cena bez DPH:	1 875,00 €
DPH 20%:	375,00 €
Celková fakturovaná suma:	2 250,00 €
Ing. Gabriel Benčo
Faktúru vystavil
Faktúra slúži zároveň ako dodací list